О внесении изменений в решение Собрания Лысогорского муниципального района Саратовской области от 20.12.2024 года № 16/89 «О бюджете Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
СОБРАНИЕ ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 26 февраля 2025 года № 2/10
р.п. Лысые Горы
О внесении изменений в решение Собрания Лысогорского муниципального района Саратовской области от 20.12.2024 года № 16/89 «О бюджете Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
Статья 1.
Внести в Решение Собрания Лысогорского муниципального района Саратовской области от 20 декабря 2024 года № 16/89 «О бюджете Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (с учетом изменений от 25 декабря 2024 года № 17/93, от 29 января 2025 года № 1/2) следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Лысогорского муниципального района на 2025 год:
1) общий объем доходов бюджета Лысогорского муниципального района в сумме 615 562 590,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Лысогорского муниципального района в сумме 631 693 312,58 рублей;
3) дефицит бюджета Лысогорского муниципального района в сумме 16 130 722,58 рублей;
2. Приложения №1, №3, №4, №5, №8, №9 к решению Собрания Лысогорского муниципального района от 20 декабря 2024 года № 15/88 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, №2, №3, №4, №5, №6 к настоящему Решению соответственно.
Статья 2.
1. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на члена комиссии Собрания Лысогорского муниципального района по бюджетно-финансовой политике, экономическому развитию и использованию собственности района Репьеву И.В.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента утверждения.
Председатель Собрания
Лысогорского муниципального района В.А. Кузенков
Глава Лысогорского
муниципального района С.В. Фартуков
Приложение № 1 к решению Собрания
Лысогорского муниципального района
от 26.02.2025 г. № 2/10
Распределение доходов бюджета Лысогорского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(рублей)
|
Код дохода |
Наименование доходов
|
2025 год
|
2026 год |
2027 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
133 666 181,44 |
137 991 851,04 |
144 971 723,06 |
|
1 01 00000 00 0000 000 |
НАОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
67 763 800,00 |
73 652 000,00 |
78 660 400,00 |
|
1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
6 744 600,00 |
7 095 900,00 |
7 419 400,00 |
|
1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
12 800 800,00 |
13 456 400,00 |
14 136 300,00 |
|
1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕТВО |
10 265 000,00 |
12 265 000,00 |
12 265 000,00 |
|
1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАСРТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
2 420 000,00 |
2 379 000,00 |
2 441 000,00 |
|
1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
586 000,00 |
586 000,00 |
586 000,00 |
|
1 12 00000 00 0000 000 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
27 923 037,06 |
27 979 951,04 |
28 886 023,06 |
|
1 14 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
3 556 344,38 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
277 600,00 |
277 600,00 |
277 600,00 |
|
1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1 079 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
481 896 408,56 |
411 775 009,80 |
403 695 578,20 |
|
2 02 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
481 896 408,56 |
411 775 009,80 |
403 695 578,20 |
|
2 02 10000 00 0000 150 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
108 217 000,00 |
94 879 200,00 |
86 116 000,00 |
|
2 02 20000 00 0000 000 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
38 579 483,36 |
6 502 800,00 |
6 220 600,00 |
|
2 02 30000 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
307 413 300,00 |
303 756 200,00 |
304 655 500,00 |
|
2 02 40000 00 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты |
27 686 625,20 |
6 636 809,80 |
6 703 478,20 |
|
2 19 00000 00 0000 000 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
615 562 590,00 |
549 766 860,84 |
548 667 301,26 |
Приложение № 2 к решению Собрания
Лысогорского муниципального района
от 26.02.2025 г. № 2/10
Ведомственная структура расходов бюджета Лысогорского муниципального района на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов
(рублей)
|
Наименование |
Код |
Раз-дел |
Под-раздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Сумма |
||
|
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Администрация Лысогорского муниципального района |
052 |
|
|
|
|
190 956 522,22 |
141 456 698,13 |
138 213 928,17 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ |
052 |
01 |
|
|
|
66 918 286,23 |
49 486 665,97 |
48 241 720,37 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
052 |
01 |
02 |
|
|
3 950 765,00 |
2 596 862,77 |
2 530 276,55 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
052 |
01 |
02 |
31 0 00 00000 |
|
3 950 765,00 |
2 596 862,77 |
2 530 276,55 |
|
Непрограммные направления деятельности |
052 |
01 |
02 |
31 4 00 00000 |
|
3 950 765,00 |
2 596 862,77 |
2 530 276,55 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.. |
052 |
01 |
02 |
31 4 03 00000 |
|
3 950 765,00 |
2 596 862,77 |
2 530 276,55 |
|
Расходы на обеспечение деятельности главы муниципального образования. |
052 |
01 |
02 |
31 4 03 00200 |
|
3 950 765,00 |
2 596 862,77 |
2 530 276,55 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
052 |
01 |
02 |
31 4 03 00200 |
100 |
3 950 765,00 |
2 596 862,77 |
2 530 276,55 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций |
052 |
01 |
04 |
|
|
31 038 645,23 |
21 622 071,87 |
21 080 867,12 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
052 |
01 |
04 |
31 0 00 00000 |
|
29 405 745,23 |
19 989 171,87 |
19 447 967,12 |
|
Непрограммные направления деятельности |
052 |
01 |
04 |
31 4 00 00000 |
|
29 405 745,23 |
19 989 171,87 |
19 447 967,12 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.. |
052 |
01 |
04 |
31 4 03 00000 |
|
29 405 745,23 |
19 989 171,87 |
19 447 967,12 |
|
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата |
052 |
01 |
04 |
31 4 03 00220 |
|
29 393 255,78 |
19 891 671,87 |
19 352 967,12 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
052 |
01 |
04 |
31 4 03 00220 |
100 |
28 243 205,78 |
18 854 271,87 |
18 342 167,12 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
01 |
04 |
31 4 03 00220 |
200 |
1 150 050,00 |
1 037 400,00 |
1 010 800,00 |
|
Уплата налога на имущество и транспортного налога органами местного самоуправления. |
052 |
01 |
04 |
31 4 03 00610 |
|
12 489,45 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
052 |
01 |
04 |
31 4 03 00610 |
800 |
12 489,45 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. |
052 |
01 |
04 |
45 0 00 00000 |
|
1 632 900,00 |
1 632 900,00 |
1 632 900,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
052 |
01 |
04 |
45 4 00 00000 |
|
1 632 900,00 |
1 632 900,00 |
1 632 900,00 |
|
Исполнение полномочий за счет субвенций бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающие при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
052 |
01 |
04 |
45 4 01 00000 |
|
1 632 900,00 |
1 632 900,00 |
1 632 900,00 |
|
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
052 |
01 |
04 |
45 4 01 76500 |
|
544 300,00 |
544 300,00 |
544 300,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
052 |
01 |
04 |
45 4 01 76500 |
100 |
544 300,00 |
540 300,00 |
540 300,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
01 |
04 |
45 4 01 76500 |
200 |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
052 |
01 |
04 |
45 4 01 76600 |
|
544 300,00 |
544 300,00 |
544 300,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
052 |
01 |
04 |
45 4 01 76600 |
100 |
521 200,00 |
538 000,00 |
538 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
01 |
04 |
45 4 01 76600 |
200 |
23 100,00 |
6 300,00 |
6 300,00 |
|
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников |
052 |
01 |
04 |
45 4 01 77120 |
|
544 300,00 |
544 300,00 |
544 300,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
052 |
01 |
04 |
45 4 01 77120 |
100 |
544 300,00 |
544 300,00 |
544 300,00 |
|
Судебная система |
052 |
01 |
05 |
|
|
2 900,00 |
17 900,00 |
5 100,00 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. |
052 |
01 |
05 |
45 0 00 00000 |
|
2 900,00 |
17 900,00 |
5 100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
052 |
01 |
05 |
45 4 00 00000 |
|
2 900,00 |
17 900,00 |
5 100,00 |
|
Исполнение полномочий за счет субвенций бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающие при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
052 |
01 |
05 |
45 4 01 00000 |
|
2 900,00 |
17 900,00 |
5 100,00 |
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
052 |
01 |
05 |
45 4 01 51200 |
|
2 900,00 |
17 900,00 |
5 100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
01 |
05 |
45 4 01 51200 |
200 |
2 900,00 |
17 900,00 |
5 100,00 |
|
Резервные фонды |
052 |
01 |
11 |
|
|
500 000,00 |
292 500,00 |
285 000,00 |
|
Расходы по исполнению отдельных обязательств |
052 |
01 |
11 |
39 0 00 00000 |
|
500 000,00 |
292 500,00 |
285 000,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
052 |
01 |
11 |
39 4 00 00000 |
|
500 000,00 |
292 500,00 |
285 000,00 |
|
Резервный фонд |
052 |
01 |
11 |
39 4 03 00000 |
|
500 000,00 |
292 500,00 |
285 000,00 |
|
Средства резервного фонда местных администраций. |
052 |
01 |
11 |
39 4 03 00880 |
|
500 000,00 |
292 500,00 |
285 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
052 |
01 |
11 |
39 4 03 00880 |
800 |
500 000,00 |
292 500,00 |
285 000,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
052 |
01 |
13 |
|
|
31 425 976,00 |
24 957 331,33 |
24 340 476,70 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение и содержание муниципального учреждения «Административно-хозяйственное обслуживание» |
052 |
01 |
13 |
13 0 00 00000 |
|
21 048 447,00 |
15 656 250,66 |
15 254 808,35 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
052 |
01 |
13 |
13 3 00 00000 |
|
21 048 447,00 |
15 656 250,66 |
15 254 808,35 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенных учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ)" |
052 |
01 |
13 |
13 3 01 00000 |
|
21 048 447,00 |
15 656 250,66 |
15 254 808,35 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений. |
052 |
01 |
13 |
13 3 01 00420 |
|
20 398 447,00 |
15 315 000,66 |
14 922 308,35 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
052 |
01 |
13 |
13 3 01 00420 |
100 |
17 671 603,00 |
13 152 887,47 |
12 815 633,95 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
01 |
13 |
13 3 01 00420 |
200 |
2 726 844,00 |
2 162 113,19 |
2 106 674,40 |
|
Расходы на обеспечение охранных услуг |
052 |
01 |
13 |
13 3 01 00470 |
|
600 000,00 |
292 500,00 |
285 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
01 |
13 |
13 3 01 00470 |
200 |
600 000,00 |
292 500,00 |
285 000,00 |
|
Уплата налога на имущество и транспортного налога |
052 |
01 |
13 |
13 3 01 00620 |
|
50 000,00 |
48 750,00 |
47 500,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
052 |
01 |
13 |
13 3 01 00620 |
800 |
50 000,00 |
48 750,00 |
47 500,00 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение и содержание муниципального учреждения « Централизованная бухгалтерия администрации Лысогорского муниципального района Саратовской области» |
052 |
01 |
13 |
14 0 00 00000 |
|
8 386 493,00 |
8 176 830,67 |
7 967 168,35 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
052 |
01 |
13 |
14 3 00 00000 |
|
8 386 493,00 |
8 176 830,67 |
7 967 168,35 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенных учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ)" |
052 |
01 |
13 |
14 3 01 00000 |
|
8 386 493,00 |
8 176 830,67 |
7 967 168,35 |
|
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий |
052 |
01 |
13 |
14 3 01 00440 |
|
8 386 493,00 |
8 176 830,67 |
7 967 168,35 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
052 |
01 |
13 |
14 3 01 00440 |
100 |
7 643 853,00 |
7 452 756,67 |
7 261 660,35 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
01 |
13 |
14 3 01 00440 |
200 |
742 640,00 |
724 074,00 |
705 508,00 |
|
Мероприятия в сфере регулирования имущественных и земельных отношений |
052 |
01 |
13 |
33 0 00 00000 |
|
70 000,00 |
68 250,00 |
66 500,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
052 |
01 |
13 |
33 4 00 00000 |
|
70 000,00 |
68 250,00 |
66 500,00 |
|
Прочие внепрограммные мероприятия |
052 |
01 |
13 |
33 4 01 00000 |
|
70 000,00 |
68 250,00 |
66 500,00 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
052 |
01 |
13 |
33 4 01 00660 |
|
70 000,00 |
68 250,00 |
66 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
01 |
13 |
33 4 01 00660 |
200 |
70 000,00 |
68 250,00 |
66 500,00 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением. |
052 |
01 |
13 |
34 0 00 00000 |
|
120 000,00 |
117 000,00 |
114 000,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
052 |
01 |
13 |
34 4 00 00000 |
|
120 000,00 |
117 000,00 |
114 000,00 |
|
Прочие внепрограммные мероприятия |
052 |
01 |
13 |
34 4 01 00000 |
|
120 000,00 |
117 000,00 |
114 000,00 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением. |
052 |
01 |
13 |
34 4 01 00920 |
|
120 000,00 |
117 000,00 |
114 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
052 |
01 |
13 |
34 4 01 00920 |
800 |
120 000,00 |
117 000,00 |
114 000,00 |
|
Расходы по исполнению отдельных обязательств |
052 |
01 |
13 |
39 0 00 00000 |
|
901 036,00 |
39 000,00 |
38 000,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
052 |
01 |
13 |
39 4 00 00000 |
|
901 036,00 |
39 000,00 |
38 000,00 |
|
Исполнение решений, не связанных с погашением кредиторской задолженности. |
052 |
01 |
13 |
39 4 01 00000 |
|
122 736,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оплата судебных издержек. |
052 |
01 |
13 |
39 4 01 00240 |
|
122 736,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
052 |
01 |
13 |
39 4 01 00240 |
800 |
122 736,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие внепрограммные мероприятия |
052 |
01 |
13 |
39 4 04 00000 |
|
778 300,00 |
39 000,00 |
38 000,00 |
|
Уплата налога на имущество и транспортного налога |
052 |
01 |
13 |
39 4 04 00620 |
|
40 000,00 |
39 000,00 |
38 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
052 |
01 |
13 |
39 4 04 00620 |
800 |
40 000,00 |
39 000,00 |
38 000,00 |
|
Мероприятия по изготовлению и установке информационных стендов, размещение информации, прочие расходы. |
052 |
01 |
13 |
39 4 04 01100 |
|
45 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
01 |
13 |
39 4 04 01100 |
200 |
45 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выполнение работ (услуг) по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности или в оперативном управлении. |
052 |
01 |
13 |
39 4 04 03300 |
|
58 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
052 |
01 |
13 |
39 4 04 03300 |
800 |
58 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Содействие в организации деятельности по военно-патриотическому воспитанию граждан |
052 |
01 |
13 |
39 4 04 78760 |
|
634 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
01 |
13 |
39 4 04 78760 |
200 |
634 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения. |
052 |
01 |
13 |
42 0 00 00000 |
|
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
052 |
01 |
13 |
42 4 00 00000 |
|
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
Осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения на уровень муниципального района |
052 |
01 |
13 |
42 4 01 00000 |
|
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
Осуществление части полномочия по исполнению и составления отчета об исполнении бюджета поселения. |
052 |
01 |
13 |
42 4 01 00130 |
|
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
052 |
01 |
13 |
42 4 01 00130 |
100 |
478 750,00 |
478 750,00 |
478 750,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
01 |
13 |
42 4 01 00130 |
200 |
421 250,00 |
421 250,00 |
421 250,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
052 |
03 |
|
|
|
3 914 249,00 |
2 728 400,01 |
2 658 441,05 |
|
Гражданская оборона |
052 |
03 |
09 |
|
|
3 914 249,00 |
2 728 400,01 |
2 658 441,05 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение и содержание муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Лысогорского муниципального района Саратовской области» |
052 |
03 |
09 |
12 0 00 00000 |
|
2 954 499,00 |
2 328 893,76 |
2 269 178,55 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
052 |
03 |
09 |
12 3 00 00000 |
|
2 954 499,00 |
2 328 893,76 |
2 269 178,55 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенных учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ)" |
052 |
03 |
09 |
12 3 01 00000 |
|
2 954 499,00 |
2 328 893,76 |
2 269 178,55 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений. |
052 |
03 |
09 |
12 3 01 00420 |
|
2 924 499,00 |
2 299 643,76 |
2 240 678,55 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
052 |
03 |
09 |
12 3 01 00420 |
100 |
2 837 642,00 |
2 214 958,19 |
2 158 164,40 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
03 |
09 |
12 3 01 00420 |
200 |
86 857,00 |
84 685,57 |
82 514,15 |
|
Укрепление материальной-технической базы казенных учреждений |
052 |
03 |
09 |
12 3 01 00421 |
|
30 000,00 |
29 250,00 |
28 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
03 |
09 |
12 3 01 00421 |
200 |
30 000,00 |
29 250,00 |
28 500,00 |
|
Муниципальная программа «По предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Лысогорского муниципального района Саратовской области» |
052 |
03 |
09 |
16 0 00 00000 |
|
959 750,00 |
399 506,25 |
389 262,50 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
052 |
03 |
09 |
16 3 00 00000 |
|
959 750,00 |
399 506,25 |
389 262,50 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Снижение рисков и смягчение последствий в период весеннего паводка" |
052 |
03 |
09 |
16 3 01 00000 |
|
140 000,00 |
136 500,00 |
133 000,00 |
|
Обязательное страхование гражданской ответственности ГТС р.п. Лысые Горы |
052 |
03 |
09 |
16 3 01 00501 |
|
40 000,00 |
39 000,00 |
38 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
03 |
09 |
16 3 01 00501 |
200 |
40 000,00 |
39 000,00 |
38 000,00 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера. |
052 |
03 |
09 |
16 3 01 02180 |
|
100 000,00 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
03 |
09 |
16 3 01 02180 |
200 |
100 000,00 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах" |
052 |
03 |
09 |
16 3 02 00000 |
|
90 000,00 |
87 750,00 |
85 500,00 |
|
Проведение водолазного обследования акваторий пляжа, отбор пробы воды, почвы, установка информационных стендов |
052 |
03 |
09 |
16 3 02 00561 |
|
90 000,00 |
87 750,00 |
85 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
03 |
09 |
16 3 02 00561 |
200 |
90 000,00 |
87 750,00 |
85 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров" |
052 |
03 |
09 |
16 3 03 00000 |
|
50 000,00 |
48 750,00 |
47 500,00 |
|
Ремонт неисправных пожарных гидрантов |
052 |
03 |
09 |
16 3 03 00511 |
|
50 000,00 |
48 750,00 |
47 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
03 |
09 |
16 3 03 00511 |
200 |
50 000,00 |
48 750,00 |
47 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций" |
052 |
03 |
09 |
16 3 04 00000 |
|
129 750,00 |
126 506,25 |
123 262,50 |
|
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций |
052 |
03 |
09 |
16 3 04 00540 |
|
129 750,00 |
126 506,25 |
123 262,50 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
03 |
09 |
16 3 04 00540 |
200 |
129 750,00 |
126 506,25 |
123 262,50 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Защитные сооружения" |
052 |
03 |
09 |
16 3 05 00000 |
|
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Декларирование безопасности гидротехнических сооружений |
052 |
03 |
09 |
16 3 05 00502 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
03 |
09 |
16 3 05 00502 |
200 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приобретение и монтаж металлических дверей на вход в подвальные помещения зданий: Дворца Культуры р.п. Лысые Горы и кинотеатра "Луч" р.п. Лысые Горы |
052 |
03 |
09 |
16 3 05 00503 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
03 |
09 |
16 3 05 00503 |
200 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приобретение и монтаж электрооборудования в подвальных помещениях зданий: Дворца Культуры р.п. Лысые Горы и кинотеатра "Луч" р.п. Лысые Горы |
052 |
03 |
09 |
16 3 05 00504 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
03 |
09 |
16 3 05 00504 |
200 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Системы оповещения населения на территории Лысогорского муниципального района" |
052 |
03 |
09 |
16 3 06 00000 |
|
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Разработка проектно-технической документации муниципальной системы оповещения населения |
052 |
03 |
09 |
16 3 06 00581 |
|
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
03 |
09 |
16 3 06 00581 |
200 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
052 |
04 |
|
|
|
20 948 495,13 |
19 726 490,88 |
19 547 293,38 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
052 |
04 |
05 |
|
|
134 300,00 |
134 300,00 |
134 300,00 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. |
052 |
04 |
05 |
45 0 00 00000 |
|
134 300,00 |
134 300,00 |
134 300,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
052 |
04 |
05 |
45 4 00 00000 |
|
134 300,00 |
134 300,00 |
134 300,00 |
|
Исполнение полномочий за счет субвенций бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающие при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
052 |
04 |
05 |
45 4 01 00000 |
|
134 300,00 |
134 300,00 |
134 300,00 |
|
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
052 |
04 |
05 |
45 4 01 77130 |
|
134 300,00 |
134 300,00 |
134 300,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
04 |
05 |
45 4 01 77130 |
200 |
134 300,00 |
134 300,00 |
134 300,00 |
|
Транспорт |
052 |
04 |
08 |
|
|
617 813,38 |
617 813,38 |
617 813,38 |
|
Муниципальная программа "Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Лысогорского муниципального района Саратовской области" |
052 |
04 |
08 |
20 0 00 00000 |
|
617 813,38 |
617 813,38 |
617 813,38 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
052 |
04 |
08 |
20 3 00 00000 |
|
617 813,38 |
617 813,38 |
617 813,38 |
|
Комплекс процессных мероприятия "Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Лысогорского муниципального района Саратовской области " |
052 |
04 |
08 |
20 3 01 00000 |
|
617 813,38 |
617 813,38 |
617 813,38 |
|
Облсуживание пригородного муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования Лысогорского муниципального района Саратовской области "Лысые Горы - Ключи" |
052 |
04 |
08 |
20 3 01 07010 |
|
617 813,38 |
617 813,38 |
617 813,38 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
04 |
08 |
20 3 01 07010 |
200 |
617 813,38 |
617 813,38 |
617 813,38 |
|
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) |
052 |
04 |
09 |
|
|
19 896 381,75 |
18 876 877,50 |
18 700 180,00 |
|
Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысогорского муниципального района» |
052 |
04 |
09 |
71 0 00 00000 |
|
19 896 381,75 |
18 876 877,50 |
18 700 180,00 |
|
Муниципальный проект |
052 |
04 |
09 |
71 1 00 00000 |
|
1 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный проект в рамках регионального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" |
052 |
04 |
09 |
71 1 01 00000 |
|
1 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов области |
052 |
04 |
09 |
71 1 01 9Д807 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
04 |
09 |
71 1 01 9Д807 |
200 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов области за счет средств местного бюджета |
052 |
04 |
09 |
71 1 01 SД807 |
|
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
04 |
09 |
71 1 01 SД807 |
200 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
052 |
04 |
09 |
71 3 00 00000 |
|
17 996 381,75 |
18 876 877,50 |
18 700 180,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения " |
052 |
04 |
09 |
71 3 01 00000 |
|
17 996 381,75 |
18 876 877,50 |
18 700 180,00 |
|
Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них находящихся в муниципальной собственности |
052 |
04 |
09 |
71 3 01 9Д001 |
|
200 000,00 |
195 000,00 |
190 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
04 |
09 |
71 3 01 9Д001 |
200 |
200 000,00 |
195 000,00 |
190 000,00 |
|
Инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование, разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, проведение кадастровых работ, государственной регистрации прав в отношении земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами общего пользования местного значения, искусственными сооружениями и другими объектами недвижимости на них, используемыми в дорожной деятельности. |
052 |
04 |
09 |
71 3 01 9Д002 |
|
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
04 |
09 |
71 3 01 9Д002 |
200 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |
052 |
04 |
09 |
71 3 01 9Д003 |
|
15 009 600,00 |
18 681 877,50 |
18 510 180,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
04 |
09 |
71 3 01 9Д003 |
200 |
15 009 600,00 |
18 681 877,50 |
18 510 180,00 |
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |
052 |
04 |
09 |
71 3 01 9Д004 |
|
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
04 |
09 |
71 3 01 9Д004 |
200 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Погашение задолженности по исполнительным листам |
052 |
04 |
09 |
71 3 01 9Д801 |
|
986 781,75 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
04 |
09 |
71 3 01 9Д801 |
200 |
986 781,75 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
052 |
04 |
12 |
|
|
300 000,00 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Мероприятия в сфере регулирования имущественных и земельных отношений |
052 |
04 |
12 |
33 0 00 00000 |
|
300 000,00 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
052 |
04 |
12 |
33 4 00 00000 |
|
300 000,00 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Прочие внепрограммные мероприятия |
052 |
04 |
12 |
33 4 01 00000 |
|
300 000,00 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию. |
052 |
04 |
12 |
33 4 01 00340 |
|
300 000,00 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
04 |
12 |
33 4 01 00340 |
200 |
300 000,00 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
052 |
05 |
|
|
|
29 286 245,32 |
27 312 188,07 |
26 624 695,82 |
|
Жилищное хозяйство |
052 |
05 |
01 |
|
|
590 054,86 |
507 020,00 |
506 840,00 |
|
Муниципальная программа "Предоставление нуждающимся гражданам, проживающим в сельских поселениях Лысогорского муниципального района, жилого помещения по договору социального найма" |
052 |
05 |
01 |
15 0 00 00000 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Муниципальный проект |
052 |
05 |
01 |
15 1 00 00000 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Муниципальный проект "Предоставление жилого помещения по договору социального найма" |
052 |
05 |
01 |
15 1 01 00000 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Предоставление жилых помещений гражданам, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях по договорам социального найма |
052 |
05 |
01 |
15 1 01 03310 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
05 |
01 |
15 1 01 03310 |
200 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Расходы по исполнению отдельных обязательств |
052 |
05 |
01 |
39 0 00 00000 |
|
90 054,86 |
7 020,00 |
6 840,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
052 |
05 |
01 |
39 4 00 00000 |
|
90 054,86 |
7 020,00 |
6 840,00 |
|
Исполнение решений, не связанных с погашением кредиторской задолженности. |
052 |
05 |
01 |
39 4 01 00000 |
|
7 401,07 |
0,00 |
0,00 |
|
Оплата пеней, штрафных санкций |
052 |
05 |
01 |
39 4 01 00250 |
|
7 401,07 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
052 |
05 |
01 |
39 4 01 00250 |
800 |
7 401,07 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие внепрограммные мероприятия |
052 |
05 |
01 |
39 4 04 00000 |
|
82 653,79 |
7 020,00 |
6 840,00 |
|
Расходды на ремонт и содержание общего имущества многоквартирных домов в доле муниципального жилищного фонда. |
052 |
05 |
01 |
39 4 04 03301 |
|
75 453,79 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
05 |
01 |
39 4 04 03301 |
200 |
75 453,79 |
0,00 |
0,00 |
|
Перечисление в Фонд капитального ремонта платежей на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле муниципального жилищного фонда. |
052 |
05 |
01 |
39 4 04 03400 |
|
7 200,00 |
7 020,00 |
6 840,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
052 |
05 |
01 |
39 4 04 03400 |
800 |
7 200,00 |
7 020,00 |
6 840,00 |
|
Коммунальное хозяйство |
052 |
05 |
02 |
|
|
28 446 190,46 |
26 561 418,07 |
25 880 355,82 |
|
Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение работы муниципального казенного учреждения "ТеплоВодоРесурс" Лысогорского муниципального района Саратовской области" |
052 |
05 |
02 |
18 0 00 00000 |
|
28 264 062,72 |
26 415 168,07 |
25 737 855,82 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
052 |
05 |
02 |
18 3 00 00000 |
|
28 264 062,72 |
26 415 168,07 |
25 737 855,82 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенных учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ)" |
052 |
05 |
02 |
18 3 01 00000 |
|
19 619 320,82 |
23 798 846,96 |
23 188 620,12 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений. |
052 |
05 |
02 |
18 3 01 00420 |
|
19 257 006,72 |
23 445 409,46 |
22 844 245,12 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
052 |
05 |
02 |
18 3 01 00420 |
100 |
16 381 181,00 |
13 774 262,39 |
13 421 076,18 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
05 |
02 |
18 3 01 00420 |
200 |
2 525 639,82 |
9 329 897,07 |
9 090 668,94 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
052 |
05 |
02 |
18 3 01 00420 |
800 |
350 185,90 |
341 250,00 |
332 500,00 |
|
Уплата налога на имущество и транспортного налога |
052 |
05 |
02 |
18 3 01 00620 |
|
362 314,10 |
353 437,50 |
344 375,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
052 |
05 |
02 |
18 3 01 00620 |
800 |
362 314,10 |
353 437,50 |
344 375,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие коммунального хозяйства района" |
052 |
05 |
02 |
18 3 02 00000 |
|
8 644 741,90 |
2 616 321,11 |
2 549 235,70 |
|
Приобретение природного газа |
052 |
05 |
02 |
18 3 02 00310 |
|
2 836 903,86 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
05 |
02 |
18 3 02 00310 |
200 |
2 836 903,86 |
0,00 |
0,00 |
|
Приобретение электроэнергии |
052 |
05 |
02 |
18 3 02 00320 |
|
4 094 680,58 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
05 |
02 |
18 3 02 00320 |
200 |
4 094 680,58 |
0,00 |
0,00 |
|
Содержание имущества |
052 |
05 |
02 |
18 3 02 00350 |
|
1 374 052,21 |
1 550 757,00 |
1 510 994,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
05 |
02 |
18 3 02 00350 |
200 |
1 374 052,21 |
1 550 757,00 |
1 510 994,00 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
052 |
05 |
02 |
18 3 02 00360 |
|
145 000,00 |
633 750,00 |
617 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
05 |
02 |
18 3 02 00360 |
200 |
145 000,00 |
633 750,00 |
617 500,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
052 |
05 |
02 |
18 3 02 00370 |
|
146 465,96 |
402 661,61 |
392 336,70 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
05 |
02 |
18 3 02 00370 |
200 |
146 465,96 |
402 661,61 |
392 336,70 |
|
Страхование |
052 |
05 |
02 |
18 3 02 00380 |
|
29 900,00 |
29 152,50 |
28 405,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
05 |
02 |
18 3 02 00380 |
200 |
29 900,00 |
29 152,50 |
28 405,00 |
|
Обслуживание газопровода |
052 |
05 |
02 |
18 3 02 00450 |
|
17 739,29 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
05 |
02 |
18 3 02 00450 |
200 |
17 739,29 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы по исполнению отдельных обязательств |
052 |
05 |
02 |
39 0 00 00000 |
|
182 127,74 |
146 250,00 |
142 500,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
052 |
05 |
02 |
39 4 00 00000 |
|
182 127,74 |
146 250,00 |
142 500,00 |
|
Прочие внепрограммные мероприятия |
052 |
05 |
02 |
39 4 04 00000 |
|
182 127,74 |
146 250,00 |
142 500,00 |
|
Расходы на выполнение работ (услуг) по содержанию имущества, реконструкция и техобслуживание объектов коммунального характера, находящегося в муниципальной собственности, или в оперативном управлении и прочие мероприятия, а также пусконаладочные работы, врезка и ввод в эксплуатацию газопровода. |
052 |
05 |
02 |
39 4 04 00020 |
|
134 705,69 |
146 250,00 |
142 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
05 |
02 |
39 4 04 00020 |
200 |
134 705,69 |
146 250,00 |
142 500,00 |
|
Расходы на изготовление и экспетизу проектной документации по объекту капитального ремонта водопровода по ул. Железнодорожная, ул. Луговая, ул. Верхняя в р.п. Лысые Горы |
052 |
05 |
02 |
39 4 04 00142 |
|
47 422,05 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
05 |
02 |
39 4 04 00142 |
200 |
47 422,05 |
0,00 |
0,00 |
|
Благоустройство |
052 |
05 |
03 |
|
|
250 000,00 |
243 750,00 |
237 500,00 |
|
Расходы по исполнению отдельных обязательств |
052 |
05 |
03 |
39 0 00 00000 |
|
250 000,00 |
243 750,00 |
237 500,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
052 |
05 |
03 |
39 4 00 00000 |
|
250 000,00 |
243 750,00 |
237 500,00 |
|
Прочие внепрограммные мероприятия |
052 |
05 |
03 |
39 4 04 00000 |
|
250 000,00 |
243 750,00 |
237 500,00 |
|
Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов за счет средств от экологических платежей. |
052 |
05 |
03 |
39 4 04 00600 |
|
250 000,00 |
243 750,00 |
237 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
05 |
03 |
39 4 04 00600 |
200 |
250 000,00 |
243 750,00 |
237 500,00 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
052 |
08 |
|
|
|
56 021 446,24 |
28 080 308,05 |
27 360 300,20 |
|
Культура |
052 |
08 |
01 |
|
|
56 021 446,24 |
28 080 308,05 |
27 360 300,20 |
|
Муниципальная программа Лысогорского района Саратовской области «Культура Лысогорского района.» |
052 |
08 |
01 |
22 0 00 00000 |
|
56 021 446,24 |
28 080 308,05 |
27 360 300,20 |
|
Муниципальный проект |
052 |
08 |
01 |
22 1 00 00000 |
|
6 383 305,76 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры учреждений культуры» |
052 |
08 |
01 |
22 1 02 00000 |
|
2 207 676,29 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение расходов на ремонт в муниципальных учреждениях культуры |
052 |
08 |
01 |
22 1 02 21040 |
|
1 757 676,29 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
052 |
08 |
01 |
22 1 02 21040 |
600 |
1 757 676,29 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение расходов на изготовление проектно-сметной документации, строительный контроль в муниципальных учреждениях культуры |
052 |
08 |
01 |
22 1 02 21140 |
|
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
052 |
08 |
01 |
22 1 02 21140 |
600 |
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный проект в рамках регионального проекта "Развитие культурной инфраструктуры" |
052 |
08 |
01 |
22 1 03 00000 |
|
4 110 114,21 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение капитального и текущего ремонта, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа |
052 |
08 |
01 |
22 1 03 74020 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
052 |
08 |
01 |
22 1 03 74020 |
600 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
052 |
08 |
01 |
22 1 03 L4670 |
|
2 838 774,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
052 |
08 |
01 |
22 1 03 L4670 |
600 |
2 838 774,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (средства для достижения показателей результативности) за счет средств местного бюджета |
052 |
08 |
01 |
22 1 03 S4670 |
|
23 140,21 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
052 |
08 |
01 |
22 1 03 S4670 |
600 |
23 140,21 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение развития и укрепления мате-риально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (средства для достижения показателей результативности) |
052 |
08 |
01 |
22 1 03 А4670 |
|
748 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
052 |
08 |
01 |
22 1 03 А4670 |
600 |
748 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный проект в рамках регионального проекта "Сохранение культурного и исторического наследия" |
052 |
08 |
01 |
22 1 04 00000 |
|
65 515,26 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) |
052 |
08 |
01 |
22 1 04 L5191 |
|
65 515,26 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
052 |
08 |
01 |
22 1 04 L5191 |
600 |
65 515,26 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
052 |
08 |
01 |
22 3 00 00000 |
|
49 638 140,48 |
28 080 308,05 |
27 360 300,20 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг населению библиотеками" |
052 |
08 |
01 |
22 3 01 00000 |
|
14 918 474,70 |
7 769 917,32 |
7 570 688,70 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях организации и проведения мероприятий библиотеками |
052 |
08 |
01 |
22 3 01 20000 |
|
7 374 554,60 |
7 223 208,50 |
7 037 998,05 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
052 |
08 |
01 |
22 3 01 20000 |
600 |
7 374 554,60 |
7 223 208,50 |
7 037 998,05 |
|
Финансовое обеспечение расходов на соответствие требованиям противопожарной безопасности в муниципальных библиотеках |
052 |
08 |
01 |
22 3 01 20010 |
|
108 727,00 |
496 008,82 |
483 290,65 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
052 |
08 |
01 |
22 3 01 20010 |
600 |
108 727,00 |
496 008,82 |
483 290,65 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях организации и проведения мероприятий библиотеками (в части уплаты налога на имущество и транспортного налога) |
052 |
08 |
01 |
22 3 01 20620 |
|
52 000,00 |
50 700,00 |
49 400,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
052 |
08 |
01 |
22 3 01 20620 |
600 |
52 000,00 |
50 700,00 |
49 400,00 |
|
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы |
052 |
08 |
01 |
22 3 01 72500 |
|
7 161 697,30 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
052 |
08 |
01 |
22 3 01 72500 |
600 |
7 161 697,30 |
0,00 |
0,00 |
|
Cохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета |
052 |
08 |
01 |
22 3 01 S2500 |
|
221 495,80 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
052 |
08 |
01 |
22 3 01 S2500 |
600 |
221 495,80 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями" |
052 |
08 |
01 |
22 3 02 00000 |
|
34 719 665,78 |
20 310 390,73 |
19 789 611,50 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях организации и проведения мероприятий культурно-досуговыми учреждениями |
052 |
08 |
01 |
22 3 02 21000 |
|
18 985 464,46 |
19 443 439,26 |
18 944 889,55 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
052 |
08 |
01 |
22 3 02 21000 |
600 |
18 985 464,46 |
19 443 439,26 |
18 944 889,55 |
|
Финансовое обеспечение расходов на соответствие требованиям противопожарной безопасности муниципальных учреждений культуры |
052 |
08 |
01 |
22 3 02 21010 |
|
969 109,71 |
693 089,47 |
675 317,95 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
052 |
08 |
01 |
22 3 02 21010 |
600 |
969 109,71 |
693 089,47 |
675 317,95 |
|
Финансовое обеспечение расходов на соответствие требованиям антитеррористической безопасности ( расходы на обеспечение охранных услуг) в учреждениях культуры |
052 |
08 |
01 |
22 3 02 21013 |
|
693 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
052 |
08 |
01 |
22 3 02 21013 |
600 |
693 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях организации и проведения мероприятий учреждений культуры (в части уплаты налога на имущество и транспортного налога) |
052 |
08 |
01 |
22 3 02 21620 |
|
178 320,00 |
173 862,00 |
169 404,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
052 |
08 |
01 |
22 3 02 21620 |
600 |
178 320,00 |
173 862,00 |
169 404,00 |
|
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы |
052 |
08 |
01 |
22 3 02 72500 |
|
13 476 958,46 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
052 |
08 |
01 |
22 3 02 72500 |
600 |
13 476 958,46 |
0,00 |
0,00 |
|
Cохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета |
052 |
08 |
01 |
22 3 02 S2500 |
|
416 813,15 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
052 |
08 |
01 |
22 3 02 S2500 |
600 |
416 813,15 |
0,00 |
0,00 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
052 |
10 |
|
|
|
2 353 965,10 |
930 024,22 |
906 177,45 |
|
Пенсионное обеспечение |
052 |
10 |
01 |
|
|
953 871,00 |
930 024,22 |
906 177,45 |
|
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан |
052 |
10 |
01 |
37 0 00 00000 |
|
953 871,00 |
930 024,22 |
906 177,45 |
|
Непрограммные направления деятельности |
052 |
10 |
01 |
37 4 00 00000 |
|
953 871,00 |
930 024,22 |
906 177,45 |
|
Меры социальной поддержки гражданам |
052 |
10 |
01 |
37 4 01 00000 |
|
953 871,00 |
930 024,22 |
906 177,45 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих. |
052 |
10 |
01 |
37 4 01 00490 |
|
953 871,00 |
930 024,22 |
906 177,45 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
052 |
10 |
01 |
37 4 01 00490 |
300 |
953 871,00 |
930 024,22 |
906 177,45 |
|
Социальное обеспечение населения |
052 |
10 |
03 |
|
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан |
052 |
10 |
03 |
37 0 00 00000 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
052 |
10 |
03 |
37 4 00 00000 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Меры социальной поддержки гражданам |
052 |
10 |
03 |
37 4 01 00000 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства резервного фонда местных администраций. |
052 |
10 |
03 |
37 4 01 00880 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
052 |
10 |
03 |
37 4 01 00880 |
300 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Охрана семьи и детства |
052 |
10 |
04 |
|
|
400 094,10 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей». |
052 |
10 |
04 |
24 0 00 00000 |
|
400 094,10 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
052 |
10 |
04 |
24 3 00 00000 |
|
400 094,10 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» |
052 |
10 |
04 |
24 3 01 00000 |
|
400 094,10 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
052 |
10 |
04 |
24 3 01 L4970 |
|
400 094,10 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
052 |
10 |
04 |
24 3 01 L4970 |
300 |
400 094,10 |
0,00 |
0,00 |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
052 |
11 |
|
|
|
9 258 255,20 |
9 300 780,44 |
9 062 298,90 |
|
Физическая культура |
052 |
11 |
01 |
|
|
8 890 671,00 |
9 105 780,44 |
8 872 298,90 |
|
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Лысогорского муниципального района» |
052 |
11 |
01 |
23 0 00 00000 |
|
8 890 671,00 |
9 105 780,44 |
8 872 298,90 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
052 |
11 |
01 |
23 3 00 00000 |
|
8 890 671,00 |
9 105 780,44 |
8 872 298,90 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУ "Олимп" р.п. Лысые Горы"» |
052 |
11 |
01 |
23 3 01 00000 |
|
8 890 671,00 |
9 105 780,44 |
8 872 298,90 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях организации и проведения мероприятий учреждений в сфере физической культуры и спорта |
052 |
11 |
01 |
23 3 01 22000 |
|
8 790 671,00 |
9 008 280,44 |
8 777 298,90 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
052 |
11 |
01 |
23 3 01 22000 |
600 |
8 790 671,00 |
9 008 280,44 |
8 777 298,90 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях организации и проведения мероприятий учреждений в сфере физической культуры и спорта (в части уплаты налога на имущество и транспортного налога) |
052 |
11 |
01 |
23 3 01 22620 |
|
100 000,00 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
052 |
11 |
01 |
23 3 01 22620 |
600 |
100 000,00 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Массовый спорт |
052 |
11 |
02 |
|
|
367 584,20 |
195 000,00 |
190 000,00 |
|
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Лысогорского муниципального района» |
052 |
11 |
02 |
23 0 00 00000 |
|
200 000,00 |
195 000,00 |
190 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
052 |
11 |
02 |
23 3 00 00000 |
|
200 000,00 |
195 000,00 |
190 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Массовый спорт» |
052 |
11 |
02 |
23 3 02 00000 |
|
200 000,00 |
195 000,00 |
190 000,00 |
|
Расходы на проведение районных, межрайонных городских и межпоселенческих мероприятий в сфере патриотического воспитания на территории района, организация участия представителей молодежи Лысогорского района в мероприятиях областного, межрайонного, всероссийского уровня |
052 |
11 |
02 |
23 3 02 22700 |
|
200 000,00 |
195 000,00 |
190 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
11 |
02 |
23 3 02 22700 |
200 |
200 000,00 |
195 000,00 |
190 000,00 |
|
Расходы по исполнению отдельных обязательств |
052 |
11 |
02 |
39 0 00 00000 |
|
167 584,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
052 |
11 |
02 |
39 4 00 00000 |
|
167 584,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие внепрограммные мероприятия |
052 |
11 |
02 |
39 4 04 00000 |
|
167 584,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на изготовление и экспертизу проектной документации устройство спортивного ядра стадиона р.п. Лысые Горы |
052 |
11 |
02 |
39 4 04 00141 |
|
167 584,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
052 |
11 |
02 |
39 4 04 00141 |
200 |
167 584,20 |
0,00 |
0,00 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
052 |
12 |
|
|
|
2 255 580,00 |
3 891 840,49 |
3 813 001,00 |
|
Периодическая печать и издательства |
052 |
12 |
02 |
|
|
1 438 480,00 |
3 074 740,49 |
2 995 901,00 |
|
Муниципальная программа "МБУ "Редакция районной газеты "Призыв" |
052 |
12 |
02 |
38 0 00 00000 |
|
1 438 480,00 |
3 074 740,49 |
2 995 901,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
052 |
12 |
02 |
38 3 00 00000 |
|
1 438 480,00 |
3 074 740,49 |
2 995 901,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Повышение доступности социально значимой информации» |
052 |
12 |
02 |
38 3 01 00000 |
|
1 438 480,00 |
3 074 740,49 |
2 995 901,00 |
|
Обеспечение деятельности районных бюджетных учреждений средств массовой информации |
052 |
12 |
02 |
38 3 01 04510 |
|
1 438 480,00 |
3 074 740,49 |
2 995 901,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
052 |
12 |
02 |
38 3 01 04510 |
600 |
1 438 480,00 |
3 074 740,49 |
2 995 901,00 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
052 |
12 |
04 |
|
|
817 100,00 |
817 100,00 |
817 100,00 |
|
Муниципальная программа "МБУ "Редакция районной газеты "Призыв" |
052 |
12 |
04 |
38 0 00 00000 |
|
817 100,00 |
817 100,00 |
817 100,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
052 |
12 |
04 |
38 3 00 00000 |
|
817 100,00 |
817 100,00 |
817 100,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Повышение доступности социально значимой информации» |
052 |
12 |
04 |
38 3 01 00000 |
|
817 100,00 |
817 100,00 |
817 100,00 |
|
Размещение социально значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления, и в сетевых изданиях, учрежденных данными печатными средствами массовой информации |
052 |
12 |
04 |
38 3 01 78600 |
|
817 100,00 |
817 100,00 |
817 100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
052 |
12 |
04 |
38 3 01 78600 |
600 |
817 100,00 |
817 100,00 |
817 100,00 |
|
Финансовое управление администрации Лысогорского муниципального района Саратовской области |
064 |
|
|
|
|
21 147 433,00 |
18 314 542,26 |
17 557 393,05 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ |
064 |
01 |
|
|
|
12 172 445,00 |
9 424 628,24 |
9 020 093,00 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
064 |
01 |
06 |
|
|
12 172 445,00 |
9 424 628,24 |
9 020 093,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
064 |
01 |
06 |
31 0 00 00000 |
|
12 055 535,00 |
9 307 718,24 |
8 903 183,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
064 |
01 |
06 |
31 4 00 00000 |
|
12 055 535,00 |
9 307 718,24 |
8 903 183,00 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.. |
064 |
01 |
06 |
31 4 03 00000 |
|
12 055 535,00 |
9 307 718,24 |
8 903 183,00 |
|
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата |
064 |
01 |
06 |
31 4 03 00220 |
|
12 055 535,00 |
9 307 718,24 |
8 903 183,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
064 |
01 |
06 |
31 4 03 00220 |
100 |
11 220 035,00 |
8 493 105,74 |
8 109 458,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
064 |
01 |
06 |
31 4 03 00220 |
200 |
835 200,00 |
814 612,50 |
793 725,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
064 |
01 |
06 |
31 4 03 00220 |
800 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения. |
064 |
01 |
06 |
42 0 00 00000 |
|
116 910,00 |
116 910,00 |
116 910,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
064 |
01 |
06 |
42 4 00 00000 |
|
116 910,00 |
116 910,00 |
116 910,00 |
|
Осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения на уровень муниципального района |
064 |
01 |
06 |
42 4 01 00000 |
|
116 910,00 |
116 910,00 |
116 910,00 |
|
Осуществление части полномочия по составлению проекта бюджета, осуществление контроля за его исполнением. |
064 |
01 |
06 |
42 4 01 00120 |
|
116 910,00 |
116 910,00 |
116 910,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
064 |
01 |
06 |
42 4 01 00120 |
200 |
116 910,00 |
116 910,00 |
116 910,00 |
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА |
064 |
13 |
|
|
|
0,00 |
223 391,02 |
217 663,05 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга |
064 |
13 |
01 |
|
|
0,00 |
223 391,02 |
217 663,05 |
|
Обслуживание долговых обязательств |
064 |
13 |
01 |
40 0 00 00000 |
|
0,00 |
223 391,02 |
217 663,05 |
|
Непрограммные направления деятельности |
064 |
13 |
01 |
40 4 00 00000 |
|
0,00 |
223 391,02 |
217 663,05 |
|
Управление долговыми обязательствами района |
064 |
13 |
01 |
40 4 01 00000 |
|
0,00 |
223 391,02 |
217 663,05 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
064 |
13 |
01 |
40 4 01 00970 |
|
0,00 |
223 391,02 |
217 663,05 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
064 |
13 |
01 |
40 4 01 00970 |
700 |
0,00 |
223 391,02 |
217 663,05 |
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
064 |
14 |
|
|
|
8 974 988,00 |
8 666 523,00 |
8 319 637,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
064 |
14 |
01 |
|
|
8 974 988,00 |
8 666 523,00 |
8 319 637,00 |
|
Предоставление межбюджетных трансфертов |
064 |
14 |
01 |
41 0 00 00000 |
|
7 825 888,00 |
7 474 323,00 |
7 075 737,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
064 |
14 |
01 |
41 4 00 00000 |
|
7 825 888,00 |
7 474 323,00 |
7 075 737,00 |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета района в бюджеты муниципальных образований |
064 |
14 |
01 |
41 4 01 00000 |
|
7 825 888,00 |
7 474 323,00 |
7 075 737,00 |
|
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в поселения из районного фонда финансовой поддержки. |
064 |
14 |
01 |
41 4 01 08010 |
|
7 825 888,00 |
7 474 323,00 |
7 075 737,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
064 |
14 |
01 |
41 4 01 08010 |
500 |
7 825 888,00 |
7 474 323,00 |
7 075 737,00 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. |
064 |
14 |
01 |
45 0 00 00000 |
|
1 149 100,00 |
1 192 200,00 |
1 243 900,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
064 |
14 |
01 |
45 4 00 00000 |
|
1 149 100,00 |
1 192 200,00 |
1 243 900,00 |
|
Исполнение полномочий за счет субвенций бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающие при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
064 |
14 |
01 |
45 4 01 00000 |
|
1 149 100,00 |
1 192 200,00 |
1 243 900,00 |
|
Исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям |
064 |
14 |
01 |
45 4 01 76100 |
|
1 149 100,00 |
1 192 200,00 |
1 243 900,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
064 |
14 |
01 |
45 4 01 76100 |
500 |
1 149 100,00 |
1 192 200,00 |
1 243 900,00 |
|
Управление образования администрации Лысогорского муниципального района Саратовской области |
067 |
|
|
|
|
418 450 256,36 |
383 340 878,28 |
380 529 986,09 |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
067 |
07 |
|
|
|
417 758 956,36 |
382 650 358,28 |
379 840 246,09 |
|
Дошкольное образование |
067 |
07 |
01 |
|
|
44 986 025,12 |
43 430 322,74 |
43 062 097,42 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в Лысогорском районе " |
067 |
07 |
01 |
21 0 00 00000 |
|
44 980 930,63 |
43 430 322,74 |
43 062 097,42 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
067 |
07 |
01 |
21 3 00 00000 |
|
44 980 930,63 |
43 430 322,74 |
43 062 097,42 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного образования» |
067 |
07 |
01 |
21 3 01 00000 |
|
44 300 930,63 |
43 430 322,74 |
43 062 097,42 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях оказания муниципальных услуг дошкольными образовательными организациями |
067 |
07 |
01 |
21 3 01 10000 |
|
14 169 730,00 |
12 954 895,18 |
12 622 718,40 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
01 |
21 3 01 10000 |
600 |
14 169 730,00 |
12 954 895,18 |
12 622 718,40 |
|
Финансовое обеспечение расходов на соответствие требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
067 |
07 |
01 |
21 3 01 10010 |
|
0,00 |
369 780,44 |
360 298,90 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
01 |
21 3 01 10010 |
600 |
0,00 |
369 780,44 |
360 298,90 |
|
Финансовое обеспечение расходов на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения (организация обеспечения медикаментами и изделиями медицинского назначения) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
067 |
07 |
01 |
21 3 01 10011 |
|
1 800,00 |
1 755,00 |
1 710,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
01 |
21 3 01 10011 |
600 |
1 800,00 |
1 755,00 |
1 710,00 |
|
Расходы на питание детей (членов семьи, призванных по мобилизации, либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ) в детских дошкольных образовательных учреждениях |
067 |
07 |
01 |
21 3 01 10481 |
|
208 320,00 |
203 112,00 |
197 904,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
01 |
21 3 01 10481 |
600 |
208 320,00 |
203 112,00 |
197 904,00 |
|
Возмещение стоимости питания в детских дошкольных учреждениях за счет средств местного бюджета |
067 |
07 |
01 |
21 3 01 10482 |
|
612 560,00 |
597 246,00 |
581 932,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
01 |
21 3 01 10482 |
600 |
612 560,00 |
597 246,00 |
581 932,00 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях оказания муниципальных услуг дошкольными образовательными учреждениями (в части уплаты налога на имущество и транспортного налога) |
067 |
07 |
01 |
21 3 01 10620 |
|
236 686,51 |
234 000,00 |
228 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
01 |
21 3 01 10620 |
600 |
236 686,51 |
234 000,00 |
228 000,00 |
|
Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций |
067 |
07 |
01 |
21 3 01 76700 |
|
28 307 300,00 |
28 305 000,00 |
28 305 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
01 |
21 3 01 76700 |
600 |
28 307 300,00 |
28 305 000,00 |
28 305 000,00 |
|
Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
067 |
07 |
01 |
21 3 01 76900 |
|
33 109,92 |
33 109,92 |
33 109,92 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
01 |
21 3 01 76900 |
600 |
33 109,92 |
33 109,92 |
33 109,92 |
|
Финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
067 |
07 |
01 |
21 3 01 78750 |
|
731 424,20 |
731 424,20 |
731 424,20 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
01 |
21 3 01 78750 |
600 |
731 424,20 |
731 424,20 |
731 424,20 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы детских дошкольных образовательных организаций» |
067 |
07 |
01 |
21 3 04 00000 |
|
680 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций |
067 |
07 |
01 |
21 3 04 79150 |
|
340 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
01 |
21 3 04 79150 |
600 |
340 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций за счет средств местного бюджета |
067 |
07 |
01 |
21 3 04 S9150 |
|
340 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
01 |
21 3 04 S9150 |
600 |
340 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы по исполнению отдельных обязательств |
067 |
07 |
01 |
39 0 00 00000 |
|
5 094,49 |
0,00 |
0,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
067 |
07 |
01 |
39 4 00 00000 |
|
5 094,49 |
0,00 |
0,00 |
|
Исполнение решений, не связанных с погашением кредиторской задолженности. |
067 |
07 |
01 |
39 4 01 00000 |
|
5 094,49 |
0,00 |
0,00 |
|
Оплата судебных издержек. |
067 |
07 |
01 |
39 4 01 00240 |
|
5 094,49 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
01 |
39 4 01 00240 |
600 |
5 094,49 |
0,00 |
0,00 |
|
Общее образование |
067 |
07 |
02 |
|
|
340 144 876,92 |
312 780 292,90 |
310 872 520,23 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в Лысогорском районе " |
067 |
07 |
02 |
21 0 00 00000 |
|
340 104 844,89 |
312 780 292,90 |
310 872 520,23 |
|
Муниципальный проект |
067 |
07 |
02 |
21 1 00 00000 |
|
36 222 974,16 |
31 233 932,60 |
31 462 529,20 |
|
Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры учреждений общего и дополнительного образования» |
067 |
07 |
02 |
21 1 02 00000 |
|
2 358 954,56 |
421 332,60 |
410 529,20 |
|
Финансовое обеспечение расходов на ремонт в муниципальных общеобразовательных организациях |
067 |
07 |
02 |
21 1 02 11040 |
|
1 108 499,96 |
421 332,60 |
410 529,20 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
067 |
07 |
02 |
21 1 02 11040 |
200 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 1 02 11040 |
600 |
108 499,96 |
421 332,60 |
410 529,20 |
|
Финансовое обеспечение расходов на изготовление проектно-сметной документации, строительный контроль в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
067 |
07 |
02 |
21 1 02 11140 |
|
1 250 454,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
067 |
07 |
02 |
21 1 02 11140 |
200 |
76 554,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 1 02 11140 |
600 |
1 173 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный проект в рамках регионального проекта "Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области" |
067 |
07 |
02 |
21 1 03 00000 |
|
3 207 819,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций |
067 |
07 |
02 |
21 1 03 72110 |
|
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
067 |
07 |
02 |
21 1 03 72110 |
200 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение капитального и текущего ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций |
067 |
07 |
02 |
21 1 03 72120 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
067 |
07 |
02 |
21 1 03 72120 |
200 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях |
067 |
07 |
02 |
21 1 03 72130 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 1 03 72130 |
600 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета |
067 |
07 |
02 |
21 1 03 S2110 |
|
61 855,68 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
067 |
07 |
02 |
21 1 03 S2110 |
200 |
61 855,68 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение капитального и текущего ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета |
067 |
07 |
02 |
21 1 03 S2120 |
|
15 463,92 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
067 |
07 |
02 |
21 1 03 S2120 |
200 |
15 463,92 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение цифровой образовательной среды в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках реализации федеральных проектов, прекративших свое действие до 1 января 2025 года) |
067 |
07 |
02 |
21 1 03 U3190 |
|
130 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 1 03 U3190 |
600 |
130 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный проект в рамках регионального проекта "Педагоги и наставники" |
067 |
07 |
02 |
21 1 Ю6 00000 |
|
30 656 200,00 |
30 812 600,00 |
31 052 000,00 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-ственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные про-граммы начального общего образования, образова-тельные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образо-вания |
067 |
07 |
02 |
21 1 Ю6 53030 |
|
30 656 200,00 |
30 812 600,00 |
31 052 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 1 Ю6 53030 |
600 |
30 656 200,00 |
30 812 600,00 |
31 052 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
067 |
07 |
02 |
21 3 00 00000 |
|
303 881 870,73 |
281 546 360,30 |
279 409 991,03 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного образования» |
067 |
07 |
02 |
21 3 01 00000 |
|
0,00 |
143 325,00 |
139 650,00 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях оказания муниципальных услуг дошкольными образовательными организациями |
067 |
07 |
02 |
21 3 01 10000 |
|
0,00 |
143 325,00 |
139 650,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 3 01 10000 |
600 |
0,00 |
143 325,00 |
139 650,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию общего и дополнительного образования» |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 00000 |
|
300 313 870,73 |
281 403 035,30 |
279 270 341,03 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях оказания муниципальных услуг общеобразовательными организациями |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 11000 |
|
25 828 605,00 |
26 567 683,00 |
24 228 146,30 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 11000 |
600 |
25 828 605,00 |
26 567 683,00 |
24 228 146,30 |
|
Финансовое обеспечение расходов на соответствие требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной безопасности в муниципальных общеобразовательных организациях |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 11010 |
|
1 488 594,81 |
2 679 590,55 |
2 610 883,10 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 11010 |
600 |
1 488 594,81 |
2 679 590,55 |
2 610 883,10 |
|
Финансовое обеспечение расходов на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения (организация обеспечения медикаментами и изделиями медицинского назначения) в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 11011 |
|
4 896,00 |
4 773,60 |
4 651,20 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 11011 |
600 |
4 896,00 |
4 773,60 |
4 651,20 |
|
Расходы на медицинский осмотр работников в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 11012 |
|
900 000,00 |
1 447 680,00 |
1 410 560,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 11012 |
600 |
900 000,00 |
1 447 680,00 |
1 410 560,00 |
|
Финансовое обеспечение на оснащение и укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 11020 |
|
104 920,04 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 11020 |
600 |
104 920,04 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на реализацию проекта по созданию профильных мастерских в сельских школах |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 11151 |
|
199 005,00 |
194 010,37 |
189 054,75 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 11151 |
600 |
199 005,00 |
194 010,37 |
189 054,75 |
|
Расходы на питание детей (членов семьи, призванных по мобилизации, либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ) в общеобразовательных учреждениях |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 11481 |
|
358 400,00 |
349 440,00 |
340 480,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 11481 |
600 |
358 400,00 |
349 440,00 |
340 480,00 |
|
Возмещение стоимости питания в общеобразовательных учреждениях за счет средств местного бюджета |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 11483 |
|
1 341 184,00 |
1 307 654,40 |
1 274 124,80 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 11483 |
600 |
1 341 184,00 |
1 307 654,40 |
1 274 124,80 |
|
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся (дети из многодетных семей) в муниципальных образовательных организациях , реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования за счет средств местного бюджета |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 11484 |
|
802 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 11484 |
600 |
802 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях оказания муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями (в части уплаты налога на имущество и транспортного налога) |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 11620 |
|
210 500,00 |
205 237,50 |
199 975,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 11620 |
600 |
210 500,00 |
205 237,50 |
199 975,00 |
|
Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 76900 |
|
72 490,08 |
72 490,08 |
72 490,08 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 76900 |
600 |
72 490,08 |
72 490,08 |
72 490,08 |
|
Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 77000 |
|
239 403 500,00 |
235 528 300,00 |
236 143 200,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 77000 |
600 |
239 403 500,00 |
235 528 300,00 |
236 143 200,00 |
|
Компенсация стоимости горячего питания родителям (законным родителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 77160 |
|
44 800,00 |
44 800,00 |
44 800,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 77160 |
600 |
44 800,00 |
44 800,00 |
44 800,00 |
|
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 77200 |
|
5 149 100,00 |
5 149 100,00 |
5 149 100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 77200 |
600 |
5 149 100,00 |
5 149 100,00 |
5 149 100,00 |
|
Финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 78750 |
|
528 875,80 |
528 875,80 |
528 875,80 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 78750 |
600 |
528 875,80 |
528 875,80 |
528 875,80 |
|
Поощрительные выплаты водителям школьных автобусов муниципальных общеобразовательных организаций |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 79190 |
|
790 000,00 |
820 600,00 |
853 400,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 79190 |
600 |
790 000,00 |
820 600,00 |
853 400,00 |
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные образовательные организации) |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 L3042 |
|
7 416 600,00 |
6 502 800,00 |
6 220 600,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 L3042 |
600 |
7 416 600,00 |
6 502 800,00 |
6 220 600,00 |
|
Финансовое
обеспечение центров образования естественно-научной и технологической
направленностей, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных
общеобразовательных организациях (за исключением расходов
на оплату труда
с |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 U3170 |
|
560 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 U3170 |
600 |
560 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение центров образования естественно-научной и технологической направленностей, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части расходов на оплату труда с начислениями) (в рамках реализации федеральных проектов, прекративших свое действие до 1 января 2025 года) |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 U3180 |
|
15 109 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 3 02 U3180 |
600 |
15 109 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» |
067 |
07 |
02 |
21 3 05 00000 |
|
3 568 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций |
067 |
07 |
02 |
21 3 05 79150 |
|
1 784 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 3 05 79150 |
600 |
1 784 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций за счет средств местного бюджета |
067 |
07 |
02 |
21 3 05 S9150 |
|
1 784 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
21 3 05 S9150 |
600 |
1 784 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы по исполнению отдельных обязательств |
067 |
07 |
02 |
39 0 00 00000 |
|
40 032,03 |
0,00 |
0,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
067 |
07 |
02 |
39 4 00 00000 |
|
40 032,03 |
0,00 |
0,00 |
|
Исполнение решений, не связанных с погашением кредиторской задолженности. |
067 |
07 |
02 |
39 4 01 00000 |
|
40 032,03 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы по исполнительным листам. |
067 |
07 |
02 |
39 4 01 00230 |
|
40 032,03 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
02 |
39 4 01 00230 |
600 |
40 032,03 |
0,00 |
0,00 |
|
Дополнительное образование детей |
067 |
07 |
03 |
|
|
10 332 973,56 |
5 154 568,54 |
5 022 400,15 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в Лысогорском районе " |
067 |
07 |
03 |
21 0 00 00000 |
|
10 332 973,56 |
5 154 568,54 |
5 022 400,15 |
|
Муниципальный проект |
067 |
07 |
03 |
21 1 00 00000 |
|
526 493,48 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры учреждений общего и дополнительного образования» |
067 |
07 |
03 |
21 1 02 00000 |
|
11 029,56 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение расходов на изготовление проектно-сметной документации, строительный контроль в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
067 |
07 |
03 |
21 1 02 11140 |
|
11 029,56 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
067 |
07 |
03 |
21 1 02 11140 |
200 |
11 029,56 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный проект в рамках регионального проекта "Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области" |
067 |
07 |
03 |
21 1 03 00000 |
|
515 463,92 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций |
067 |
07 |
03 |
21 1 03 72110 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
067 |
07 |
03 |
21 1 03 72110 |
200 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета |
067 |
07 |
03 |
21 1 03 S2110 |
|
15 463,92 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
067 |
07 |
03 |
21 1 03 S2110 |
200 |
15 463,92 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
067 |
07 |
03 |
21 3 00 00000 |
|
9 806 480,08 |
5 154 568,54 |
5 022 400,15 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию общего и дополнительного образования» |
067 |
07 |
03 |
21 3 02 00000 |
|
8 706 480,08 |
5 154 568,54 |
5 022 400,15 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях оказания муниципальных услуг общеобразовательными организациями |
067 |
07 |
03 |
21 3 02 11000 |
|
2 781 239,40 |
2 757 811,86 |
2 687 098,75 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
03 |
21 3 02 11000 |
600 |
2 781 239,40 |
2 757 811,86 |
2 687 098,75 |
|
Финансовое обеспечение расходов на соответствие требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной безопасности в муниципальных общеобразовательных организациях |
067 |
07 |
03 |
21 3 02 11010 |
|
63 999,00 |
150 050,54 |
146 203,10 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
03 |
21 3 02 11010 |
600 |
63 999,00 |
150 050,54 |
146 203,10 |
|
Содержание мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей за счет средств местного бюджета. |
067 |
07 |
03 |
21 3 02 11150 |
|
338 227,00 |
329 771,32 |
321 315,65 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
03 |
21 3 02 11150 |
600 |
338 227,00 |
329 771,32 |
321 315,65 |
|
Финансовое обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
067 |
07 |
03 |
21 3 02 11500 |
|
1 944 000,00 |
1 916 934,82 |
1 867 782,65 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
03 |
21 3 02 11500 |
600 |
1 944 000,00 |
1 916 934,82 |
1 867 782,65 |
|
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы |
067 |
07 |
03 |
21 3 02 72500 |
|
3 471 644,24 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
03 |
21 3 02 72500 |
600 |
3 471 644,24 |
0,00 |
0,00 |
|
Cохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета |
067 |
07 |
03 |
21 3 02 S2500 |
|
107 370,44 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
03 |
21 3 02 S2500 |
600 |
107 370,44 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» |
067 |
07 |
03 |
21 3 05 00000 |
|
1 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций |
067 |
07 |
03 |
21 3 05 79150 |
|
550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
03 |
21 3 05 79150 |
600 |
550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций за счет средств местного бюджета |
067 |
07 |
03 |
21 3 05 S9150 |
|
550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
03 |
21 3 05 S9150 |
600 |
550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Молодежная политика |
067 |
07 |
07 |
|
|
2 947 313,57 |
2 873 648,28 |
2 829 585,99 |
|
Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков образовательными организациями Лысогорского муниципального района» |
067 |
07 |
07 |
25 0 00 00000 |
|
2 947 313,57 |
2 873 648,28 |
2 829 585,99 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
067 |
07 |
07 |
25 3 00 00000 |
|
2 947 313,57 |
2 873 648,28 |
2 829 585,99 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Оздоровление в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций» |
067 |
07 |
07 |
25 3 01 00000 |
|
2 677 754,00 |
2 610 810,15 |
2 543 866,30 |
|
Организация отдыха, оздоровления детей |
067 |
07 |
07 |
25 3 01 11701 |
|
2 677 754,00 |
2 610 810,15 |
2 543 866,30 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
07 |
25 3 01 11701 |
600 |
2 677 754,00 |
2 610 810,15 |
2 543 866,30 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Организация занятости детей» |
067 |
07 |
07 |
25 3 02 00000 |
|
269 559,57 |
262 838,13 |
285 719,69 |
|
Организация занятости детей |
067 |
07 |
07 |
25 3 02 11702 |
|
269 559,57 |
262 838,13 |
285 719,69 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
07 |
25 3 02 11702 |
600 |
269 559,57 |
262 838,13 |
285 719,69 |
|
Другие вопросы в области образования |
067 |
07 |
09 |
|
|
19 347 767,19 |
18 411 525,82 |
18 053 642,30 |
|
Муниципальная программа "Централизованная бухгалтерия Управления образования Лысогорского муниципального района Саратовской области" |
067 |
07 |
09 |
10 0 00 00000 |
|
9 830 905,99 |
9 794 875,34 |
9 543 724,70 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
067 |
07 |
09 |
10 3 00 00000 |
|
9 830 905,99 |
9 794 875,34 |
9 543 724,70 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенных учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ)" |
067 |
07 |
09 |
10 3 01 00000 |
|
9 830 905,99 |
9 794 875,34 |
9 543 724,70 |
|
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий |
067 |
07 |
09 |
10 3 01 00440 |
|
9 830 905,99 |
9 794 875,34 |
9 543 724,70 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
067 |
07 |
09 |
10 3 01 00440 |
100 |
9 258 548,99 |
9 290 335,27 |
9 052 121,55 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
067 |
07 |
09 |
10 3 01 00440 |
200 |
572 357,00 |
504 540,07 |
491 603,15 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение и содержание муниципального казенного учреждения «Эксплуатационно-методическая служба системы образования» |
067 |
07 |
09 |
11 0 00 00000 |
|
4 385 108,00 |
3 784 513,19 |
3 687 474,40 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
067 |
07 |
09 |
11 3 00 00000 |
|
4 385 108,00 |
3 784 513,19 |
3 687 474,40 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенных учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ)" |
067 |
07 |
09 |
11 3 01 00000 |
|
4 385 108,00 |
3 784 513,19 |
3 687 474,40 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений. |
067 |
07 |
09 |
11 3 01 00420 |
|
4 385 108,00 |
3 784 513,19 |
3 687 474,40 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
067 |
07 |
09 |
11 3 01 00420 |
100 |
3 459 188,00 |
3 372 708,30 |
3 286 228,60 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
067 |
07 |
09 |
11 3 01 00420 |
200 |
925 920,00 |
411 804,89 |
401 245,80 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в Лысогорском районе " |
067 |
07 |
09 |
21 0 00 00000 |
|
2 693 915,20 |
2 721 899,80 |
2 755 768,20 |
|
Муниципальный проект |
067 |
07 |
09 |
21 1 00 00000 |
|
2 693 915,20 |
2 721 899,80 |
2 755 768,20 |
|
Муниципальный проект в рамках регионального проекта "Педагоги и наставники" |
067 |
07 |
09 |
21 1 Ю6 00000 |
|
2 693 915,20 |
2 721 899,80 |
2 755 768,20 |
|
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (общеобразовательные организации) |
067 |
07 |
09 |
21 1 Ю6 50501 |
|
849 548,30 |
849 548,30 |
849 548,30 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
09 |
21 1 Ю6 50501 |
600 |
849 548,30 |
849 548,30 |
849 548,30 |
|
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
067 |
07 |
09 |
21 1 Ю6 51790 |
|
1 844 366,90 |
1 872 351,50 |
1 906 219,90 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
067 |
07 |
09 |
21 1 Ю6 51790 |
600 |
1 844 366,90 |
1 872 351,50 |
1 906 219,90 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
067 |
07 |
09 |
31 0 00 00000 |
|
2 270 338,00 |
1 936 837,49 |
1 887 175,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
067 |
07 |
09 |
31 4 00 00000 |
|
2 270 338,00 |
1 936 837,49 |
1 887 175,00 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.. |
067 |
07 |
09 |
31 4 03 00000 |
|
2 270 338,00 |
1 936 837,49 |
1 887 175,00 |
|
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата |
067 |
07 |
09 |
31 4 03 00220 |
|
2 265 338,00 |
1 931 962,49 |
1 882 425,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
067 |
07 |
09 |
31 4 03 00220 |
100 |
2 231 313,00 |
1 898 788,12 |
1 850 101,25 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
067 |
07 |
09 |
31 4 03 00220 |
200 |
30 525,00 |
33 174,37 |
32 323,75 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
067 |
07 |
09 |
31 4 03 00220 |
800 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата налога на имущество и транспортного налога органами местного самоуправления. |
067 |
07 |
09 |
31 4 03 00610 |
|
5 000,00 |
4 875,00 |
4 750,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
067 |
07 |
09 |
31 4 03 00610 |
800 |
5 000,00 |
4 875,00 |
4 750,00 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. |
067 |
07 |
09 |
45 0 00 00000 |
|
167 500,00 |
173 400,00 |
179 500,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
067 |
07 |
09 |
45 4 00 00000 |
|
167 500,00 |
173 400,00 |
179 500,00 |
|
Исполнение полномочий за счет субвенций бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающие при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
067 |
07 |
09 |
45 4 01 00000 |
|
167 500,00 |
173 400,00 |
179 500,00 |
|
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
067 |
07 |
09 |
45 4 01 77300 |
|
127 300,00 |
131 900,00 |
136 700,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
067 |
07 |
09 |
45 4 01 77300 |
100 |
110 256,32 |
114 278,57 |
118 373,71 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
067 |
07 |
09 |
45 4 01 77300 |
200 |
17 043,68 |
17 621,43 |
18 326,29 |
|
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
067 |
07 |
09 |
45 4 01 77800 |
|
40 200,00 |
41 500,00 |
42 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
067 |
07 |
09 |
45 4 01 77800 |
100 |
35 100,00 |
36 500,00 |
37 800,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
067 |
07 |
09 |
45 4 01 77800 |
200 |
5 100,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
067 |
10 |
|
|
|
691 300,00 |
690 520,00 |
689 740,00 |
|
Социальное обеспечение населения |
067 |
10 |
03 |
|
|
31 200,00 |
30 420,00 |
29 640,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в Лысогорском районе " |
067 |
10 |
03 |
21 0 00 00000 |
|
31 200,00 |
30 420,00 |
29 640,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
067 |
10 |
03 |
21 3 00 00000 |
|
31 200,00 |
30 420,00 |
29 640,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Кадровое обеспечение общеобразовательных учреждений" |
067 |
10 |
03 |
21 3 03 00000 |
|
31 200,00 |
30 420,00 |
29 640,00 |
|
Стипендии, лицам заключившим договор о целевом обучении |
067 |
10 |
03 |
21 3 03 00840 |
|
31 200,00 |
30 420,00 |
29 640,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
067 |
10 |
03 |
21 3 03 00840 |
300 |
31 200,00 |
30 420,00 |
29 640,00 |
|
Охрана семьи и детства |
067 |
10 |
04 |
|
|
660 100,00 |
660 100,00 |
660 100,00 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. |
067 |
10 |
04 |
45 0 00 00000 |
|
660 100,00 |
660 100,00 |
660 100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
067 |
10 |
04 |
45 4 00 00000 |
|
660 100,00 |
660 100,00 |
660 100,00 |
|
Исполнение полномочий за счет субвенций бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающие при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
067 |
10 |
04 |
45 4 01 00000 |
|
660 100,00 |
660 100,00 |
660 100,00 |
|
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
067 |
10 |
04 |
45 4 01 77900 |
|
660 100,00 |
660 100,00 |
660 100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
067 |
10 |
04 |
45 4 01 77900 |
300 |
660 100,00 |
660 100,00 |
660 100,00 |
|
Контрольно-счетная комиссия Лысогорского муниципального района |
513 |
|
|
|
|
1 139 101,00 |
832 965,89 |
811 607,80 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ |
513 |
01 |
|
|
|
1 139 101,00 |
832 965,89 |
811 607,80 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
513 |
01 |
06 |
|
|
1 139 101,00 |
832 965,89 |
811 607,80 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
513 |
01 |
06 |
31 0 00 00000 |
|
1 139 101,00 |
832 965,89 |
811 607,80 |
|
Непрограммные направления деятельности |
513 |
01 |
06 |
31 4 00 00000 |
|
1 139 101,00 |
832 965,89 |
811 607,80 |
|
Обеспечение деятельности иных муниципальных органов |
513 |
01 |
06 |
31 4 02 00000 |
|
1 139 101,00 |
832 965,89 |
811 607,80 |
|
Расходы на обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной комиссии Лысогорского района Саратовской области. |
513 |
01 |
06 |
31 4 02 00100 |
|
1 139 101,00 |
832 965,89 |
811 607,80 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
513 |
01 |
06 |
31 4 02 00100 |
100 |
1 139 101,00 |
832 965,89 |
811 607,80 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
631 693 312,58 |
543 945 084,56 |
537 112 915,11 |
Приложение № 3 к решению Собрания
Лысогорского муниципального района
от 26.02.2025 г. № 2/10
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(рублей)
|
Наименование |
Раздел |
Под-раздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Сумма |
||
|
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ |
01 |
|
|
|
80 229 832,23 |
59 744 260,10 |
58 073 421,17 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
3 950 765,00 |
2 596 862,77 |
2 530 276,55 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
02 |
31 0 00 00000 |
|
3 950 765,00 |
2 596 862,77 |
2 530 276,55 |
|
Непрограммные направления деятельности |
01 |
02 |
31 4 00 00000 |
|
3 950 765,00 |
2 596 862,77 |
2 530 276,55 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.. |
01 |
02 |
31 4 03 00000 |
|
3 950 765,00 |
2 596 862,77 |
2 530 276,55 |
|
Расходы на обеспечение деятельности главы муниципального образования. |
01 |
02 |
31 4 03 00200 |
|
3 950 765,00 |
2 596 862,77 |
2 530 276,55 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
31 4 03 00200 |
100 |
3 950 765,00 |
2 596 862,77 |
2 530 276,55 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
31 038 645,23 |
21 622 071,87 |
21 080 867,12 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
31 0 00 00000 |
|
29 405 745,23 |
19 989 171,87 |
19 447 967,12 |
|
Непрограммные направления деятельности |
01 |
04 |
31 4 00 00000 |
|
29 405 745,23 |
19 989 171,87 |
19 447 967,12 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.. |
01 |
04 |
31 4 03 00000 |
|
29 405 745,23 |
19 989 171,87 |
19 447 967,12 |
|
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата |
01 |
04 |
31 4 03 00220 |
|
29 393 255,78 |
19 891 671,87 |
19 352 967,12 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
31 4 03 00220 |
100 |
28 243 205,78 |
18 854 271,87 |
18 342 167,12 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
31 4 03 00220 |
200 |
1 150 050,00 |
1 037 400,00 |
1 010 800,00 |
|
Уплата налога на имущество и транспортного налога органами местного самоуправления. |
01 |
04 |
31 4 03 00610 |
|
12 489,45 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
31 4 03 00610 |
800 |
12 489,45 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. |
01 |
04 |
45 0 00 00000 |
|
1 632 900,00 |
1 632 900,00 |
1 632 900,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
01 |
04 |
45 4 00 00000 |
|
1 632 900,00 |
1 632 900,00 |
1 632 900,00 |
|
Исполнение полномочий за счет субвенций бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающие при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
01 |
04 |
45 4 01 00000 |
|
1 632 900,00 |
1 632 900,00 |
1 632 900,00 |
|
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
01 |
04 |
45 4 01 76500 |
|
544 300,00 |
544 300,00 |
544 300,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
45 4 01 76500 |
100 |
544 300,00 |
540 300,00 |
540 300,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
45 4 01 76500 |
200 |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
01 |
04 |
45 4 01 76600 |
|
544 300,00 |
544 300,00 |
544 300,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
45 4 01 76600 |
100 |
521 200,00 |
538 000,00 |
538 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
45 4 01 76600 |
200 |
23 100,00 |
6 300,00 |
6 300,00 |
|
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников |
01 |
04 |
45 4 01 77120 |
|
544 300,00 |
544 300,00 |
544 300,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
45 4 01 77120 |
100 |
544 300,00 |
544 300,00 |
544 300,00 |
|
Судебная система |
01 |
05 |
|
|
2 900,00 |
17 900,00 |
5 100,00 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. |
01 |
05 |
45 0 00 00000 |
|
2 900,00 |
17 900,00 |
5 100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
01 |
05 |
45 4 00 00000 |
|
2 900,00 |
17 900,00 |
5 100,00 |
|
Исполнение полномочий за счет субвенций бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающие при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
01 |
05 |
45 4 01 00000 |
|
2 900,00 |
17 900,00 |
5 100,00 |
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
01 |
05 |
45 4 01 51200 |
|
2 900,00 |
17 900,00 |
5 100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
05 |
45 4 01 51200 |
200 |
2 900,00 |
17 900,00 |
5 100,00 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
13 311 546,00 |
10 257 594,13 |
9 831 700,80 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
06 |
31 0 00 00000 |
|
13 194 636,00 |
10 140 684,13 |
9 714 790,80 |
|
Непрограммные направления деятельности |
01 |
06 |
31 4 00 00000 |
|
13 194 636,00 |
10 140 684,13 |
9 714 790,80 |
|
Обеспечение деятельности иных муниципальных органов |
01 |
06 |
31 4 02 00000 |
|
1 139 101,00 |
832 965,89 |
811 607,80 |
|
Расходы на обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной комиссии Лысогорского района Саратовской области. |
01 |
06 |
31 4 02 00100 |
|
1 139 101,00 |
832 965,89 |
811 607,80 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
31 4 02 00100 |
100 |
1 139 101,00 |
832 965,89 |
811 607,80 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.. |
01 |
06 |
31 4 03 00000 |
|
12 055 535,00 |
9 307 718,24 |
8 903 183,00 |
|
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата |
01 |
06 |
31 4 03 00220 |
|
12 055 535,00 |
9 307 718,24 |
8 903 183,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
31 4 03 00220 |
100 |
11 220 035,00 |
8 493 105,74 |
8 109 458,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
31 4 03 00220 |
200 |
835 200,00 |
814 612,50 |
793 725,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
06 |
31 4 03 00220 |
800 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения. |
01 |
06 |
42 0 00 00000 |
|
116 910,00 |
116 910,00 |
116 910,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
01 |
06 |
42 4 00 00000 |
|
116 910,00 |
116 910,00 |
116 910,00 |
|
Осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения на уровень муниципального района |
01 |
06 |
42 4 01 00000 |
|
116 910,00 |
116 910,00 |
116 910,00 |
|
Осуществление части полномочия по составлению проекта бюджета, осуществление контроля за его исполнением. |
01 |
06 |
42 4 01 00120 |
|
116 910,00 |
116 910,00 |
116 910,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
42 4 01 00120 |
200 |
116 910,00 |
116 910,00 |
116 910,00 |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
500 000,00 |
292 500,00 |
285 000,00 |
|
Расходы по исполнению отдельных обязательств |
01 |
11 |
39 0 00 00000 |
|
500 000,00 |
292 500,00 |
285 000,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
01 |
11 |
39 4 00 00000 |
|
500 000,00 |
292 500,00 |
285 000,00 |
|
Резервный фонд |
01 |
11 |
39 4 03 00000 |
|
500 000,00 |
292 500,00 |
285 000,00 |
|
Средства резервного фонда местных администраций. |
01 |
11 |
39 4 03 00880 |
|
500 000,00 |
292 500,00 |
285 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
11 |
39 4 03 00880 |
800 |
500 000,00 |
292 500,00 |
285 000,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
31 425 976,00 |
24 957 331,33 |
24 340 476,70 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение и содержание муниципального учреждения «Административно-хозяйственное обслуживание» |
01 |
13 |
13 0 00 00000 |
|
21 048 447,00 |
15 656 250,66 |
15 254 808,35 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
01 |
13 |
13 3 00 00000 |
|
21 048 447,00 |
15 656 250,66 |
15 254 808,35 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенных учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ)" |
01 |
13 |
13 3 01 00000 |
|
21 048 447,00 |
15 656 250,66 |
15 254 808,35 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений. |
01 |
13 |
13 3 01 00420 |
|
20 398 447,00 |
15 315 000,66 |
14 922 308,35 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
13 3 01 00420 |
100 |
17 671 603,00 |
13 152 887,47 |
12 815 633,95 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
13 3 01 00420 |
200 |
2 726 844,00 |
2 162 113,19 |
2 106 674,40 |
|
Расходы на обеспечение охранных услуг |
01 |
13 |
13 3 01 00470 |
|
600 000,00 |
292 500,00 |
285 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
13 3 01 00470 |
200 |
600 000,00 |
292 500,00 |
285 000,00 |
|
Уплата налога на имущество и транспортного налога |
01 |
13 |
13 3 01 00620 |
|
50 000,00 |
48 750,00 |
47 500,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
13 3 01 00620 |
800 |
50 000,00 |
48 750,00 |
47 500,00 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение и содержание муниципального учреждения « Централизованная бухгалтерия администрации Лысогорского муниципального района Саратовской области» |
01 |
13 |
14 0 00 00000 |
|
8 386 493,00 |
8 176 830,67 |
7 967 168,35 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
01 |
13 |
14 3 00 00000 |
|
8 386 493,00 |
8 176 830,67 |
7 967 168,35 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенных учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ)" |
01 |
13 |
14 3 01 00000 |
|
8 386 493,00 |
8 176 830,67 |
7 967 168,35 |
|
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий |
01 |
13 |
14 3 01 00440 |
|
8 386 493,00 |
8 176 830,67 |
7 967 168,35 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
14 3 01 00440 |
100 |
7 643 853,00 |
7 452 756,67 |
7 261 660,35 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
14 3 01 00440 |
200 |
742 640,00 |
724 074,00 |
705 508,00 |
|
Мероприятия в сфере регулирования имущественных и земельных отношений |
01 |
13 |
33 0 00 00000 |
|
70 000,00 |
68 250,00 |
66 500,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
01 |
13 |
33 4 00 00000 |
|
70 000,00 |
68 250,00 |
66 500,00 |
|
Прочие внепрограммные мероприятия |
01 |
13 |
33 4 01 00000 |
|
70 000,00 |
68 250,00 |
66 500,00 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
13 |
33 4 01 00660 |
|
70 000,00 |
68 250,00 |
66 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
33 4 01 00660 |
200 |
70 000,00 |
68 250,00 |
66 500,00 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением. |
01 |
13 |
34 0 00 00000 |
|
120 000,00 |
117 000,00 |
114 000,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
01 |
13 |
34 4 00 00000 |
|
120 000,00 |
117 000,00 |
114 000,00 |
|
Прочие внепрограммные мероприятия |
01 |
13 |
34 4 01 00000 |
|
120 000,00 |
117 000,00 |
114 000,00 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением. |
01 |
13 |
34 4 01 00920 |
|
120 000,00 |
117 000,00 |
114 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
34 4 01 00920 |
800 |
120 000,00 |
117 000,00 |
114 000,00 |
|
Расходы по исполнению отдельных обязательств |
01 |
13 |
39 0 00 00000 |
|
901 036,00 |
39 000,00 |
38 000,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
01 |
13 |
39 4 00 00000 |
|
901 036,00 |
39 000,00 |
38 000,00 |
|
Исполнение решений, не связанных с погашением кредиторской задолженности. |
01 |
13 |
39 4 01 00000 |
|
122 736,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оплата судебных издержек. |
01 |
13 |
39 4 01 00240 |
|
122 736,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
39 4 01 00240 |
800 |
122 736,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие внепрограммные мероприятия |
01 |
13 |
39 4 04 00000 |
|
778 300,00 |
39 000,00 |
38 000,00 |
|
Уплата налога на имущество и транспортного налога |
01 |
13 |
39 4 04 00620 |
|
40 000,00 |
39 000,00 |
38 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
39 4 04 00620 |
800 |
40 000,00 |
39 000,00 |
38 000,00 |
|
Мероприятия по изготовлению и установке информационных стендов, размещение информации, прочие расходы. |
01 |
13 |
39 4 04 01100 |
|
45 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
39 4 04 01100 |
200 |
45 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выполнение работ (услуг) по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности или в оперативном управлении. |
01 |
13 |
39 4 04 03300 |
|
58 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
39 4 04 03300 |
800 |
58 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Содействие в организации деятельности по военно-патриотическому воспитанию граждан |
01 |
13 |
39 4 04 78760 |
|
634 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
39 4 04 78760 |
200 |
634 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения. |
01 |
13 |
42 0 00 00000 |
|
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
01 |
13 |
42 4 00 00000 |
|
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
Осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения на уровень муниципального района |
01 |
13 |
42 4 01 00000 |
|
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
Осуществление части полномочия по исполнению и составления отчета об исполнении бюджета поселения. |
01 |
13 |
42 4 01 00130 |
|
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
42 4 01 00130 |
100 |
478 750,00 |
478 750,00 |
478 750,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
42 4 01 00130 |
200 |
421 250,00 |
421 250,00 |
421 250,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
|
|
|
3 914 249,00 |
2 728 400,01 |
2 658 441,05 |
|
Гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
3 914 249,00 |
2 728 400,01 |
2 658 441,05 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение и содержание муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Лысогорского муниципального района Саратовской области» |
03 |
09 |
12 0 00 00000 |
|
2 954 499,00 |
2 328 893,76 |
2 269 178,55 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
03 |
09 |
12 3 00 00000 |
|
2 954 499,00 |
2 328 893,76 |
2 269 178,55 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенных учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ)" |
03 |
09 |
12 3 01 00000 |
|
2 954 499,00 |
2 328 893,76 |
2 269 178,55 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений. |
03 |
09 |
12 3 01 00420 |
|
2 924 499,00 |
2 299 643,76 |
2 240 678,55 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
09 |
12 3 01 00420 |
100 |
2 837 642,00 |
2 214 958,19 |
2 158 164,40 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
12 3 01 00420 |
200 |
86 857,00 |
84 685,57 |
82 514,15 |
|
Укрепление материальной-технической базы казенных учреждений |
03 |
09 |
12 3 01 00421 |
|
30 000,00 |
29 250,00 |
28 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
12 3 01 00421 |
200 |
30 000,00 |
29 250,00 |
28 500,00 |
|
Муниципальная программа «По предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Лысогорского муниципального района Саратовской области» |
03 |
09 |
16 0 00 00000 |
|
959 750,00 |
399 506,25 |
389 262,50 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
03 |
09 |
16 3 00 00000 |
|
959 750,00 |
399 506,25 |
389 262,50 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Снижение рисков и смягчение последствий в период весеннего паводка" |
03 |
09 |
16 3 01 00000 |
|
140 000,00 |
136 500,00 |
133 000,00 |
|
Обязательное страхование гражданской ответственности ГТС р.п. Лысые Горы |
03 |
09 |
16 3 01 00501 |
|
40 000,00 |
39 000,00 |
38 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16 3 01 00501 |
200 |
40 000,00 |
39 000,00 |
38 000,00 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера. |
03 |
09 |
16 3 01 02180 |
|
100 000,00 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16 3 01 02180 |
200 |
100 000,00 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах" |
03 |
09 |
16 3 02 00000 |
|
90 000,00 |
87 750,00 |
85 500,00 |
|
Проведение водолазного обследования акваторий пляжа, отбор пробы воды, почвы, установка информационных стендов |
03 |
09 |
16 3 02 00561 |
|
90 000,00 |
87 750,00 |
85 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16 3 02 00561 |
200 |
90 000,00 |
87 750,00 |
85 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров" |
03 |
09 |
16 3 03 00000 |
|
50 000,00 |
48 750,00 |
47 500,00 |
|
Ремонт неисправных пожарных гидрантов |
03 |
09 |
16 3 03 00511 |
|
50 000,00 |
48 750,00 |
47 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16 3 03 00511 |
200 |
50 000,00 |
48 750,00 |
47 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций" |
03 |
09 |
16 3 04 00000 |
|
129 750,00 |
126 506,25 |
123 262,50 |
|
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций |
03 |
09 |
16 3 04 00540 |
|
129 750,00 |
126 506,25 |
123 262,50 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16 3 04 00540 |
200 |
129 750,00 |
126 506,25 |
123 262,50 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Защитные сооружения" |
03 |
09 |
16 3 05 00000 |
|
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Декларирование безопасности гидротехнических сооружений |
03 |
09 |
16 3 05 00502 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16 3 05 00502 |
200 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приобретение и монтаж металлических дверей на вход в подвальные помещения зданий: Дворца Культуры р.п. Лысые Горы и кинотеатра "Луч" р.п. Лысые Горы |
03 |
09 |
16 3 05 00503 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16 3 05 00503 |
200 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приобретение и монтаж электрооборудования в подвальных помещениях зданий: Дворца Культуры р.п. Лысые Горы и кинотеатра "Луч" р.п. Лысые Горы |
03 |
09 |
16 3 05 00504 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16 3 05 00504 |
200 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Системы оповещения населения на территории Лысогорского муниципального района" |
03 |
09 |
16 3 06 00000 |
|
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Разработка проектно-технической документации муниципальной системы оповещения населения |
03 |
09 |
16 3 06 00581 |
|
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16 3 06 00581 |
200 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
|
|
|
20 948 495,13 |
19 726 490,88 |
19 547 293,38 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
|
|
134 300,00 |
134 300,00 |
134 300,00 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. |
04 |
05 |
45 0 00 00000 |
|
134 300,00 |
134 300,00 |
134 300,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
04 |
05 |
45 4 00 00000 |
|
134 300,00 |
134 300,00 |
134 300,00 |
|
Исполнение полномочий за счет субвенций бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающие при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
04 |
05 |
45 4 01 00000 |
|
134 300,00 |
134 300,00 |
134 300,00 |
|
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
04 |
05 |
45 4 01 77130 |
|
134 300,00 |
134 300,00 |
134 300,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
05 |
45 4 01 77130 |
200 |
134 300,00 |
134 300,00 |
134 300,00 |
|
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
617 813,38 |
617 813,38 |
617 813,38 |
|
Муниципальная программа "Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Лысогорского муниципального района Саратовской области" |
04 |
08 |
20 0 00 00000 |
|
617 813,38 |
617 813,38 |
617 813,38 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
04 |
08 |
20 3 00 00000 |
|
617 813,38 |
617 813,38 |
617 813,38 |
|
Комплекс процессных мероприятия "Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Лысогорского муниципального района Саратовской области " |
04 |
08 |
20 3 01 00000 |
|
617 813,38 |
617 813,38 |
617 813,38 |
|
Облсуживание пригородного муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования Лысогорского муниципального района Саратовской области "Лысые Горы - Ключи" |
04 |
08 |
20 3 01 07010 |
|
617 813,38 |
617 813,38 |
617 813,38 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
20 3 01 07010 |
200 |
617 813,38 |
617 813,38 |
617 813,38 |
|
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
19 896 381,75 |
18 876 877,50 |
18 700 180,00 |
|
Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысогорского муниципального района» |
04 |
09 |
71 0 00 00000 |
|
19 896 381,75 |
18 876 877,50 |
18 700 180,00 |
|
Муниципальный проект |
04 |
09 |
71 1 00 00000 |
|
1 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный проект в рамках регионального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" |
04 |
09 |
71 1 01 00000 |
|
1 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов области |
04 |
09 |
71 1 01 9Д807 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
71 1 01 9Д807 |
200 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов области за счет средств местного бюджета |
04 |
09 |
71 1 01 SД807 |
|
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
71 1 01 SД807 |
200 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
04 |
09 |
71 3 00 00000 |
|
17 996 381,75 |
18 876 877,50 |
18 700 180,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения " |
04 |
09 |
71 3 01 00000 |
|
17 996 381,75 |
18 876 877,50 |
18 700 180,00 |
|
Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них находящихся в муниципальной собственности |
04 |
09 |
71 3 01 9Д001 |
|
200 000,00 |
195 000,00 |
190 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
71 3 01 9Д001 |
200 |
200 000,00 |
195 000,00 |
190 000,00 |
|
Инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование, разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, проведение кадастровых работ, государственной регистрации прав в отношении земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами общего пользования местного значения, искусственными сооружениями и другими объектами недвижимости на них, используемыми в дорожной деятельности. |
04 |
09 |
71 3 01 9Д002 |
|
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
71 3 01 9Д002 |
200 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |
04 |
09 |
71 3 01 9Д003 |
|
15 009 600,00 |
18 681 877,50 |
18 510 180,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
71 3 01 9Д003 |
200 |
15 009 600,00 |
18 681 877,50 |
18 510 180,00 |
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |
04 |
09 |
71 3 01 9Д004 |
|
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
71 3 01 9Д004 |
200 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Погашение задолженности по исполнительным листам |
04 |
09 |
71 3 01 9Д801 |
|
986 781,75 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
71 3 01 9Д801 |
200 |
986 781,75 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
300 000,00 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Мероприятия в сфере регулирования имущественных и земельных отношений |
04 |
12 |
33 0 00 00000 |
|
300 000,00 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
04 |
12 |
33 4 00 00000 |
|
300 000,00 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Прочие внепрограммные мероприятия |
04 |
12 |
33 4 01 00000 |
|
300 000,00 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию. |
04 |
12 |
33 4 01 00340 |
|
300 000,00 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
33 4 01 00340 |
200 |
300 000,00 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
|
|
|
29 286 245,32 |
27 312 188,07 |
26 624 695,82 |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
590 054,86 |
507 020,00 |
506 840,00 |
|
Муниципальная программа "Предоставление нуждающимся гражданам, проживающим в сельских поселениях Лысогорского муниципального района, жилого помещения по договору социального найма" |
05 |
01 |
15 0 00 00000 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Муниципальный проект |
05 |
01 |
15 1 00 00000 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Муниципальный проект "Предоставление жилого помещения по договору социального найма" |
05 |
01 |
15 1 01 00000 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Предоставление жилых помещений гражданам, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях по договорам социального найма |
05 |
01 |
15 1 01 03310 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
15 1 01 03310 |
200 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Расходы по исполнению отдельных обязательств |
05 |
01 |
39 0 00 00000 |
|
90 054,86 |
7 020,00 |
6 840,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
05 |
01 |
39 4 00 00000 |
|
90 054,86 |
7 020,00 |
6 840,00 |
|
Исполнение решений, не связанных с погашением кредиторской задолженности. |
05 |
01 |
39 4 01 00000 |
|
7 401,07 |
0,00 |
0,00 |
|
Оплата пеней, штрафных санкций |
05 |
01 |
39 4 01 00250 |
|
7 401,07 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
39 4 01 00250 |
800 |
7 401,07 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие внепрограммные мероприятия |
05 |
01 |
39 4 04 00000 |
|
82 653,79 |
7 020,00 |
6 840,00 |
|
Расходды на ремонт и содержание общего имущества многоквартирных домов в доле муниципального жилищного фонда. |
05 |
01 |
39 4 04 03301 |
|
75 453,79 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
39 4 04 03301 |
200 |
75 453,79 |
0,00 |
0,00 |
|
Перечисление в Фонд капитального ремонта платежей на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле муниципального жилищного фонда. |
05 |
01 |
39 4 04 03400 |
|
7 200,00 |
7 020,00 |
6 840,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
39 4 04 03400 |
800 |
7 200,00 |
7 020,00 |
6 840,00 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
28 446 190,46 |
26 561 418,07 |
25 880 355,82 |
|
Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение работы муниципального казенного учреждения "ТеплоВодоРесурс" Лысогорского муниципального района Саратовской области" |
05 |
02 |
18 0 00 00000 |
|
28 264 062,72 |
26 415 168,07 |
25 737 855,82 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
05 |
02 |
18 3 00 00000 |
|
28 264 062,72 |
26 415 168,07 |
25 737 855,82 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенных учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ)" |
05 |
02 |
18 3 01 00000 |
|
19 619 320,82 |
23 798 846,96 |
23 188 620,12 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений. |
05 |
02 |
18 3 01 00420 |
|
19 257 006,72 |
23 445 409,46 |
22 844 245,12 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
02 |
18 3 01 00420 |
100 |
16 381 181,00 |
13 774 262,39 |
13 421 076,18 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
18 3 01 00420 |
200 |
2 525 639,82 |
9 329 897,07 |
9 090 668,94 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
18 3 01 00420 |
800 |
350 185,90 |
341 250,00 |
332 500,00 |
|
Уплата налога на имущество и транспортного налога |
05 |
02 |
18 3 01 00620 |
|
362 314,10 |
353 437,50 |
344 375,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
18 3 01 00620 |
800 |
362 314,10 |
353 437,50 |
344 375,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие коммунального хозяйства района" |
05 |
02 |
18 3 02 00000 |
|
8 644 741,90 |
2 616 321,11 |
2 549 235,70 |
|
Приобретение природного газа |
05 |
02 |
18 3 02 00310 |
|
2 836 903,86 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
18 3 02 00310 |
200 |
2 836 903,86 |
0,00 |
0,00 |
|
Приобретение электроэнергии |
05 |
02 |
18 3 02 00320 |
|
4 094 680,58 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
18 3 02 00320 |
200 |
4 094 680,58 |
0,00 |
0,00 |
|
Содержание имущества |
05 |
02 |
18 3 02 00350 |
|
1 374 052,21 |
1 550 757,00 |
1 510 994,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
18 3 02 00350 |
200 |
1 374 052,21 |
1 550 757,00 |
1 510 994,00 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
05 |
02 |
18 3 02 00360 |
|
145 000,00 |
633 750,00 |
617 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
18 3 02 00360 |
200 |
145 000,00 |
633 750,00 |
617 500,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
05 |
02 |
18 3 02 00370 |
|
146 465,96 |
402 661,61 |
392 336,70 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
18 3 02 00370 |
200 |
146 465,96 |
402 661,61 |
392 336,70 |
|
Страхование |
05 |
02 |
18 3 02 00380 |
|
29 900,00 |
29 152,50 |
28 405,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
18 3 02 00380 |
200 |
29 900,00 |
29 152,50 |
28 405,00 |
|
Обслуживание газопровода |
05 |
02 |
18 3 02 00450 |
|
17 739,29 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
18 3 02 00450 |
200 |
17 739,29 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы по исполнению отдельных обязательств |
05 |
02 |
39 0 00 00000 |
|
182 127,74 |
146 250,00 |
142 500,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
05 |
02 |
39 4 00 00000 |
|
182 127,74 |
146 250,00 |
142 500,00 |
|
Прочие внепрограммные мероприятия |
05 |
02 |
39 4 04 00000 |
|
182 127,74 |
146 250,00 |
142 500,00 |
|
Расходы на выполнение работ (услуг) по содержанию имущества, реконструкция и техобслуживание объектов коммунального характера, находящегося в муниципальной собственности, или в оперативном управлении и прочие мероприятия, а также пусконаладочные работы, врезка и ввод в эксплуатацию газопровода. |
05 |
02 |
39 4 04 00020 |
|
134 705,69 |
146 250,00 |
142 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
39 4 04 00020 |
200 |
134 705,69 |
146 250,00 |
142 500,00 |
|
Расходы на изготовление и экспетизу проектной документации по объекту капитального ремонта водопровода по ул. Железнодорожная, ул. Луговая, ул. Верхняя в р.п. Лысые Горы |
05 |
02 |
39 4 04 00142 |
|
47 422,05 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
39 4 04 00142 |
200 |
47 422,05 |
0,00 |
0,00 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
250 000,00 |
243 750,00 |
237 500,00 |
|
Расходы по исполнению отдельных обязательств |
05 |
03 |
39 0 00 00000 |
|
250 000,00 |
243 750,00 |
237 500,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
05 |
03 |
39 4 00 00000 |
|
250 000,00 |
243 750,00 |
237 500,00 |
|
Прочие внепрограммные мероприятия |
05 |
03 |
39 4 04 00000 |
|
250 000,00 |
243 750,00 |
237 500,00 |
|
Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов за счет средств от экологических платежей. |
05 |
03 |
39 4 04 00600 |
|
250 000,00 |
243 750,00 |
237 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
39 4 04 00600 |
200 |
250 000,00 |
243 750,00 |
237 500,00 |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
|
|
|
417 758 956,36 |
382 650 358,28 |
379 840 246,09 |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
44 986 025,12 |
43 430 322,74 |
43 062 097,42 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в Лысогорском районе " |
07 |
01 |
21 0 00 00000 |
|
44 980 930,63 |
43 430 322,74 |
43 062 097,42 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
07 |
01 |
21 3 00 00000 |
|
44 980 930,63 |
43 430 322,74 |
43 062 097,42 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного образования» |
07 |
01 |
21 3 01 00000 |
|
44 300 930,63 |
43 430 322,74 |
43 062 097,42 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях оказания муниципальных услуг дошкольными образовательными организациями |
07 |
01 |
21 3 01 10000 |
|
14 169 730,00 |
12 954 895,18 |
12 622 718,40 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
21 3 01 10000 |
600 |
14 169 730,00 |
12 954 895,18 |
12 622 718,40 |
|
Финансовое обеспечение расходов на соответствие требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
07 |
01 |
21 3 01 10010 |
|
0,00 |
369 780,44 |
360 298,90 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
21 3 01 10010 |
600 |
0,00 |
369 780,44 |
360 298,90 |
|
Финансовое обеспечение расходов на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения (организация обеспечения медикаментами и изделиями медицинского назначения) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
07 |
01 |
21 3 01 10011 |
|
1 800,00 |
1 755,00 |
1 710,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
21 3 01 10011 |
600 |
1 800,00 |
1 755,00 |
1 710,00 |
|
Расходы на питание детей (членов семьи, призванных по мобилизации, либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ) в детских дошкольных образовательных учреждениях |
07 |
01 |
21 3 01 10481 |
|
208 320,00 |
203 112,00 |
197 904,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
21 3 01 10481 |
600 |
208 320,00 |
203 112,00 |
197 904,00 |
|
Возмещение стоимости питания в детских дошкольных учреждениях за счет средств местного бюджета |
07 |
01 |
21 3 01 10482 |
|
612 560,00 |
597 246,00 |
581 932,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
21 3 01 10482 |
600 |
612 560,00 |
597 246,00 |
581 932,00 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях оказания муниципальных услуг дошкольными образовательными учреждениями (в части уплаты налога на имущество и транспортного налога) |
07 |
01 |
21 3 01 10620 |
|
236 686,51 |
234 000,00 |
228 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
21 3 01 10620 |
600 |
236 686,51 |
234 000,00 |
228 000,00 |
|
Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций |
07 |
01 |
21 3 01 76700 |
|
28 307 300,00 |
28 305 000,00 |
28 305 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
21 3 01 76700 |
600 |
28 307 300,00 |
28 305 000,00 |
28 305 000,00 |
|
Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
07 |
01 |
21 3 01 76900 |
|
33 109,92 |
33 109,92 |
33 109,92 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
21 3 01 76900 |
600 |
33 109,92 |
33 109,92 |
33 109,92 |
|
Финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
07 |
01 |
21 3 01 78750 |
|
731 424,20 |
731 424,20 |
731 424,20 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
21 3 01 78750 |
600 |
731 424,20 |
731 424,20 |
731 424,20 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы детских дошкольных образовательных организаций» |
07 |
01 |
21 3 04 00000 |
|
680 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций |
07 |
01 |
21 3 04 79150 |
|
340 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
21 3 04 79150 |
600 |
340 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций за счет средств местного бюджета |
07 |
01 |
21 3 04 S9150 |
|
340 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
21 3 04 S9150 |
600 |
340 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы по исполнению отдельных обязательств |
07 |
01 |
39 0 00 00000 |
|
5 094,49 |
0,00 |
0,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
07 |
01 |
39 4 00 00000 |
|
5 094,49 |
0,00 |
0,00 |
|
Исполнение решений, не связанных с погашением кредиторской задолженности. |
07 |
01 |
39 4 01 00000 |
|
5 094,49 |
0,00 |
0,00 |
|
Оплата судебных издержек. |
07 |
01 |
39 4 01 00240 |
|
5 094,49 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
39 4 01 00240 |
600 |
5 094,49 |
0,00 |
0,00 |
|
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
340 144 876,92 |
312 780 292,90 |
310 872 520,23 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в Лысогорском районе " |
07 |
02 |
21 0 00 00000 |
|
340 104 844,89 |
312 780 292,90 |
310 872 520,23 |
|
Муниципальный проект |
07 |
02 |
21 1 00 00000 |
|
36 222 974,16 |
31 233 932,60 |
31 462 529,20 |
|
Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры учреждений общего и дополнительного образования» |
07 |
02 |
21 1 02 00000 |
|
2 358 954,56 |
421 332,60 |
410 529,20 |
|
Финансовое обеспечение расходов на ремонт в муниципальных общеобразовательных организациях |
07 |
02 |
21 1 02 11040 |
|
1 108 499,96 |
421 332,60 |
410 529,20 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
21 1 02 11040 |
200 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 1 02 11040 |
600 |
108 499,96 |
421 332,60 |
410 529,20 |
|
Финансовое обеспечение расходов на изготовление проектно-сметной документации, строительный контроль в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
07 |
02 |
21 1 02 11140 |
|
1 250 454,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
21 1 02 11140 |
200 |
76 554,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 1 02 11140 |
600 |
1 173 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный проект в рамках регионального проекта "Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области" |
07 |
02 |
21 1 03 00000 |
|
3 207 819,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций |
07 |
02 |
21 1 03 72110 |
|
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
21 1 03 72110 |
200 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение капитального и текущего ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций |
07 |
02 |
21 1 03 72120 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
21 1 03 72120 |
200 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях |
07 |
02 |
21 1 03 72130 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 1 03 72130 |
600 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета |
07 |
02 |
21 1 03 S2110 |
|
61 855,68 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
21 1 03 S2110 |
200 |
61 855,68 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение капитального и текущего ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета |
07 |
02 |
21 1 03 S2120 |
|
15 463,92 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
21 1 03 S2120 |
200 |
15 463,92 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение цифровой образовательной среды в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках реализации федеральных проектов, прекративших свое действие до 1 января 2025 года) |
07 |
02 |
21 1 03 U3190 |
|
130 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 1 03 U3190 |
600 |
130 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный проект в рамках регионального проекта "Педагоги и наставники" |
07 |
02 |
21 1 Ю6 00000 |
|
30 656 200,00 |
30 812 600,00 |
31 052 000,00 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-ственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные про-граммы начального общего образования, образова-тельные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образо-вания |
07 |
02 |
21 1 Ю6 53030 |
|
30 656 200,00 |
30 812 600,00 |
31 052 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 1 Ю6 53030 |
600 |
30 656 200,00 |
30 812 600,00 |
31 052 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
07 |
02 |
21 3 00 00000 |
|
303 881 870,73 |
281 546 360,30 |
279 409 991,03 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного образования» |
07 |
02 |
21 3 01 00000 |
|
0,00 |
143 325,00 |
139 650,00 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях оказания муниципальных услуг дошкольными образовательными организациями |
07 |
02 |
21 3 01 10000 |
|
0,00 |
143 325,00 |
139 650,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 3 01 10000 |
600 |
0,00 |
143 325,00 |
139 650,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию общего и дополнительного образования» |
07 |
02 |
21 3 02 00000 |
|
300 313 870,73 |
281 403 035,30 |
279 270 341,03 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях оказания муниципальных услуг общеобразовательными организациями |
07 |
02 |
21 3 02 11000 |
|
25 828 605,00 |
26 567 683,00 |
24 228 146,30 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 3 02 11000 |
600 |
25 828 605,00 |
26 567 683,00 |
24 228 146,30 |
|
Финансовое обеспечение расходов на соответствие требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной безопасности в муниципальных общеобразовательных организациях |
07 |
02 |
21 3 02 11010 |
|
1 488 594,81 |
2 679 590,55 |
2 610 883,10 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 3 02 11010 |
600 |
1 488 594,81 |
2 679 590,55 |
2 610 883,10 |
|
Финансовое обеспечение расходов на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения (организация обеспечения медикаментами и изделиями медицинского назначения) в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
07 |
02 |
21 3 02 11011 |
|
4 896,00 |
4 773,60 |
4 651,20 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 3 02 11011 |
600 |
4 896,00 |
4 773,60 |
4 651,20 |
|
Расходы на медицинский осмотр работников в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
07 |
02 |
21 3 02 11012 |
|
900 000,00 |
1 447 680,00 |
1 410 560,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 3 02 11012 |
600 |
900 000,00 |
1 447 680,00 |
1 410 560,00 |
|
Финансовое обеспечение на оснащение и укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций |
07 |
02 |
21 3 02 11020 |
|
104 920,04 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 3 02 11020 |
600 |
104 920,04 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на реализацию проекта по созданию профильных мастерских в сельских школах |
07 |
02 |
21 3 02 11151 |
|
199 005,00 |
194 010,37 |
189 054,75 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 3 02 11151 |
600 |
199 005,00 |
194 010,37 |
189 054,75 |
|
Расходы на питание детей (членов семьи, призванных по мобилизации, либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ) в общеобразовательных учреждениях |
07 |
02 |
21 3 02 11481 |
|
358 400,00 |
349 440,00 |
340 480,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 3 02 11481 |
600 |
358 400,00 |
349 440,00 |
340 480,00 |
|
Возмещение стоимости питания в общеобразовательных учреждениях за счет средств местного бюджета |
07 |
02 |
21 3 02 11483 |
|
1 341 184,00 |
1 307 654,40 |
1 274 124,80 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 3 02 11483 |
600 |
1 341 184,00 |
1 307 654,40 |
1 274 124,80 |
|
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся (дети из многодетных семей) в муниципальных образовательных организациях , реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования за счет средств местного бюджета |
07 |
02 |
21 3 02 11484 |
|
802 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 3 02 11484 |
600 |
802 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях оказания муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями (в части уплаты налога на имущество и транспортного налога) |
07 |
02 |
21 3 02 11620 |
|
210 500,00 |
205 237,50 |
199 975,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 3 02 11620 |
600 |
210 500,00 |
205 237,50 |
199 975,00 |
|
Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
07 |
02 |
21 3 02 76900 |
|
72 490,08 |
72 490,08 |
72 490,08 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 3 02 76900 |
600 |
72 490,08 |
72 490,08 |
72 490,08 |
|
Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений |
07 |
02 |
21 3 02 77000 |
|
239 403 500,00 |
235 528 300,00 |
236 143 200,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 3 02 77000 |
600 |
239 403 500,00 |
235 528 300,00 |
236 143 200,00 |
|
Компенсация стоимости горячего питания родителям (законным родителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации |
07 |
02 |
21 3 02 77160 |
|
44 800,00 |
44 800,00 |
44 800,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 3 02 77160 |
600 |
44 800,00 |
44 800,00 |
44 800,00 |
|
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |
07 |
02 |
21 3 02 77200 |
|
5 149 100,00 |
5 149 100,00 |
5 149 100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 3 02 77200 |
600 |
5 149 100,00 |
5 149 100,00 |
5 149 100,00 |
|
Финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
07 |
02 |
21 3 02 78750 |
|
528 875,80 |
528 875,80 |
528 875,80 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 3 02 78750 |
600 |
528 875,80 |
528 875,80 |
528 875,80 |
|
Поощрительные выплаты водителям школьных автобусов муниципальных общеобразовательных организаций |
07 |
02 |
21 3 02 79190 |
|
790 000,00 |
820 600,00 |
853 400,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 3 02 79190 |
600 |
790 000,00 |
820 600,00 |
853 400,00 |
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные образовательные организации) |
07 |
02 |
21 3 02 L3042 |
|
7 416 600,00 |
6 502 800,00 |
6 220 600,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 3 02 L3042 |
600 |
7 416 600,00 |
6 502 800,00 |
6 220 600,00 |
|
Финансовое
обеспечение центров образования естественно-научной и технологической
направленностей, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных
общеобразовательных организациях (за исключением расходов
на оплату труда
с |
07 |
02 |
21 3 02 U3170 |
|
560 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 3 02 U3170 |
600 |
560 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение центров образования естественно-научной и технологической направленностей, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части расходов на оплату труда с начислениями) (в рамках реализации федеральных проектов, прекративших свое действие до 1 января 2025 года) |
07 |
02 |
21 3 02 U3180 |
|
15 109 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 3 02 U3180 |
600 |
15 109 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» |
07 |
02 |
21 3 05 00000 |
|
3 568 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций |
07 |
02 |
21 3 05 79150 |
|
1 784 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 3 05 79150 |
600 |
1 784 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций за счет средств местного бюджета |
07 |
02 |
21 3 05 S9150 |
|
1 784 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
21 3 05 S9150 |
600 |
1 784 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы по исполнению отдельных обязательств |
07 |
02 |
39 0 00 00000 |
|
40 032,03 |
0,00 |
0,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
07 |
02 |
39 4 00 00000 |
|
40 032,03 |
0,00 |
0,00 |
|
Исполнение решений, не связанных с погашением кредиторской задолженности. |
07 |
02 |
39 4 01 00000 |
|
40 032,03 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы по исполнительным листам. |
07 |
02 |
39 4 01 00230 |
|
40 032,03 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
39 4 01 00230 |
600 |
40 032,03 |
0,00 |
0,00 |
|
Дополнительное образование детей |
07 |
03 |
|
|
10 332 973,56 |
5 154 568,54 |
5 022 400,15 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в Лысогорском районе " |
07 |
03 |
21 0 00 00000 |
|
10 332 973,56 |
5 154 568,54 |
5 022 400,15 |
|
Муниципальный проект |
07 |
03 |
21 1 00 00000 |
|
526 493,48 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры учреждений общего и дополнительного образования» |
07 |
03 |
21 1 02 00000 |
|
11 029,56 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение расходов на изготовление проектно-сметной документации, строительный контроль в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
07 |
03 |
21 1 02 11140 |
|
11 029,56 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
21 1 02 11140 |
200 |
11 029,56 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный проект в рамках регионального проекта "Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области" |
07 |
03 |
21 1 03 00000 |
|
515 463,92 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций |
07 |
03 |
21 1 03 72110 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
21 1 03 72110 |
200 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета |
07 |
03 |
21 1 03 S2110 |
|
15 463,92 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
21 1 03 S2110 |
200 |
15 463,92 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
07 |
03 |
21 3 00 00000 |
|
9 806 480,08 |
5 154 568,54 |
5 022 400,15 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию общего и дополнительного образования» |
07 |
03 |
21 3 02 00000 |
|
8 706 480,08 |
5 154 568,54 |
5 022 400,15 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях оказания муниципальных услуг общеобразовательными организациями |
07 |
03 |
21 3 02 11000 |
|
2 781 239,40 |
2 757 811,86 |
2 687 098,75 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
21 3 02 11000 |
600 |
2 781 239,40 |
2 757 811,86 |
2 687 098,75 |
|
Финансовое обеспечение расходов на соответствие требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной безопасности в муниципальных общеобразовательных организациях |
07 |
03 |
21 3 02 11010 |
|
63 999,00 |
150 050,54 |
146 203,10 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
21 3 02 11010 |
600 |
63 999,00 |
150 050,54 |
146 203,10 |
|
Содержание мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей за счет средств местного бюджета. |
07 |
03 |
21 3 02 11150 |
|
338 227,00 |
329 771,32 |
321 315,65 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
21 3 02 11150 |
600 |
338 227,00 |
329 771,32 |
321 315,65 |
|
Финансовое обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
07 |
03 |
21 3 02 11500 |
|
1 944 000,00 |
1 916 934,82 |
1 867 782,65 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
21 3 02 11500 |
600 |
1 944 000,00 |
1 916 934,82 |
1 867 782,65 |
|
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы |
07 |
03 |
21 3 02 72500 |
|
3 471 644,24 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
21 3 02 72500 |
600 |
3 471 644,24 |
0,00 |
0,00 |
|
Cохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета |
07 |
03 |
21 3 02 S2500 |
|
107 370,44 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
21 3 02 S2500 |
600 |
107 370,44 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» |
07 |
03 |
21 3 05 00000 |
|
1 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций |
07 |
03 |
21 3 05 79150 |
|
550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
21 3 05 79150 |
600 |
550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций за счет средств местного бюджета |
07 |
03 |
21 3 05 S9150 |
|
550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
21 3 05 S9150 |
600 |
550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Молодежная политика |
07 |
07 |
|
|
2 947 313,57 |
2 873 648,28 |
2 829 585,99 |
|
Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков образовательными организациями Лысогорского муниципального района» |
07 |
07 |
25 0 00 00000 |
|
2 947 313,57 |
2 873 648,28 |
2 829 585,99 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
07 |
07 |
25 3 00 00000 |
|
2 947 313,57 |
2 873 648,28 |
2 829 585,99 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Оздоровление в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций» |
07 |
07 |
25 3 01 00000 |
|
2 677 754,00 |
2 610 810,15 |
2 543 866,30 |
|
Организация отдыха, оздоровления детей |
07 |
07 |
25 3 01 11701 |
|
2 677 754,00 |
2 610 810,15 |
2 543 866,30 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
25 3 01 11701 |
600 |
2 677 754,00 |
2 610 810,15 |
2 543 866,30 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Организация занятости детей» |
07 |
07 |
25 3 02 00000 |
|
269 559,57 |
262 838,13 |
285 719,69 |
|
Организация занятости детей |
07 |
07 |
25 3 02 11702 |
|
269 559,57 |
262 838,13 |
285 719,69 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
25 3 02 11702 |
600 |
269 559,57 |
262 838,13 |
285 719,69 |
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
19 347 767,19 |
18 411 525,82 |
18 053 642,30 |
|
Муниципальная программа "Централизованная бухгалтерия Управления образования Лысогорского муниципального района Саратовской области" |
07 |
09 |
10 0 00 00000 |
|
9 830 905,99 |
9 794 875,34 |
9 543 724,70 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
07 |
09 |
10 3 00 00000 |
|
9 830 905,99 |
9 794 875,34 |
9 543 724,70 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенных учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ)" |
07 |
09 |
10 3 01 00000 |
|
9 830 905,99 |
9 794 875,34 |
9 543 724,70 |
|
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий |
07 |
09 |
10 3 01 00440 |
|
9 830 905,99 |
9 794 875,34 |
9 543 724,70 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
10 3 01 00440 |
100 |
9 258 548,99 |
9 290 335,27 |
9 052 121,55 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
10 3 01 00440 |
200 |
572 357,00 |
504 540,07 |
491 603,15 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение и содержание муниципального казенного учреждения «Эксплуатационно-методическая служба системы образования» |
07 |
09 |
11 0 00 00000 |
|
4 385 108,00 |
3 784 513,19 |
3 687 474,40 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
07 |
09 |
11 3 00 00000 |
|
4 385 108,00 |
3 784 513,19 |
3 687 474,40 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенных учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ)" |
07 |
09 |
11 3 01 00000 |
|
4 385 108,00 |
3 784 513,19 |
3 687 474,40 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений. |
07 |
09 |
11 3 01 00420 |
|
4 385 108,00 |
3 784 513,19 |
3 687 474,40 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
11 3 01 00420 |
100 |
3 459 188,00 |
3 372 708,30 |
3 286 228,60 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
11 3 01 00420 |
200 |
925 920,00 |
411 804,89 |
401 245,80 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в Лысогорском районе " |
07 |
09 |
21 0 00 00000 |
|
2 693 915,20 |
2 721 899,80 |
2 755 768,20 |
|
Муниципальный проект |
07 |
09 |
21 1 00 00000 |
|
2 693 915,20 |
2 721 899,80 |
2 755 768,20 |
|
Муниципальный проект в рамках регионального проекта "Педагоги и наставники" |
07 |
09 |
21 1 Ю6 00000 |
|
2 693 915,20 |
2 721 899,80 |
2 755 768,20 |
|
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (общеобразовательные организации) |
07 |
09 |
21 1 Ю6 50501 |
|
849 548,30 |
849 548,30 |
849 548,30 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
21 1 Ю6 50501 |
600 |
849 548,30 |
849 548,30 |
849 548,30 |
|
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
07 |
09 |
21 1 Ю6 51790 |
|
1 844 366,90 |
1 872 351,50 |
1 906 219,90 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
21 1 Ю6 51790 |
600 |
1 844 366,90 |
1 872 351,50 |
1 906 219,90 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
09 |
31 0 00 00000 |
|
2 270 338,00 |
1 936 837,49 |
1 887 175,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
07 |
09 |
31 4 00 00000 |
|
2 270 338,00 |
1 936 837,49 |
1 887 175,00 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.. |
07 |
09 |
31 4 03 00000 |
|
2 270 338,00 |
1 936 837,49 |
1 887 175,00 |
|
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата |
07 |
09 |
31 4 03 00220 |
|
2 265 338,00 |
1 931 962,49 |
1 882 425,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
31 4 03 00220 |
100 |
2 231 313,00 |
1 898 788,12 |
1 850 101,25 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
31 4 03 00220 |
200 |
30 525,00 |
33 174,37 |
32 323,75 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
09 |
31 4 03 00220 |
800 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата налога на имущество и транспортного налога органами местного самоуправления. |
07 |
09 |
31 4 03 00610 |
|
5 000,00 |
4 875,00 |
4 750,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
09 |
31 4 03 00610 |
800 |
5 000,00 |
4 875,00 |
4 750,00 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. |
07 |
09 |
45 0 00 00000 |
|
167 500,00 |
173 400,00 |
179 500,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
07 |
09 |
45 4 00 00000 |
|
167 500,00 |
173 400,00 |
179 500,00 |
|
Исполнение полномочий за счет субвенций бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающие при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
07 |
09 |
45 4 01 00000 |
|
167 500,00 |
173 400,00 |
179 500,00 |
|
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
07 |
09 |
45 4 01 77300 |
|
127 300,00 |
131 900,00 |
136 700,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
45 4 01 77300 |
100 |
110 256,32 |
114 278,57 |
118 373,71 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
45 4 01 77300 |
200 |
17 043,68 |
17 621,43 |
18 326,29 |
|
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
07 |
09 |
45 4 01 77800 |
|
40 200,00 |
41 500,00 |
42 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
45 4 01 77800 |
100 |
35 100,00 |
36 500,00 |
37 800,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
45 4 01 77800 |
200 |
5 100,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
|
|
|
56 021 446,24 |
28 080 308,05 |
27 360 300,20 |
|
Культура |
08 |
01 |
|
|
56 021 446,24 |
28 080 308,05 |
27 360 300,20 |
|
Муниципальная программа Лысогорского района Саратовской области «Культура Лысогорского района.» |
08 |
01 |
22 0 00 00000 |
|
56 021 446,24 |
28 080 308,05 |
27 360 300,20 |
|
Муниципальный проект |
08 |
01 |
22 1 00 00000 |
|
6 383 305,76 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры учреждений культуры» |
08 |
01 |
22 1 02 00000 |
|
2 207 676,29 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение расходов на ремонт в муниципальных учреждениях культуры |
08 |
01 |
22 1 02 21040 |
|
1 757 676,29 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
22 1 02 21040 |
600 |
1 757 676,29 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение расходов на изготовление проектно-сметной документации, строительный контроль в муниципальных учреждениях культуры |
08 |
01 |
22 1 02 21140 |
|
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
22 1 02 21140 |
600 |
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный проект в рамках регионального проекта "Развитие культурной инфраструктуры" |
08 |
01 |
22 1 03 00000 |
|
4 110 114,21 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение капитального и текущего ремонта, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа |
08 |
01 |
22 1 03 74020 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
22 1 03 74020 |
600 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
08 |
01 |
22 1 03 L4670 |
|
2 838 774,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
22 1 03 L4670 |
600 |
2 838 774,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (средства для достижения показателей результативности) за счет средств местного бюджета |
08 |
01 |
22 1 03 S4670 |
|
23 140,21 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
22 1 03 S4670 |
600 |
23 140,21 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение развития и укрепления мате-риально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (средства для достижения показателей результативности) |
08 |
01 |
22 1 03 А4670 |
|
748 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
22 1 03 А4670 |
600 |
748 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный проект в рамках регионального проекта "Сохранение культурного и исторического наследия" |
08 |
01 |
22 1 04 00000 |
|
65 515,26 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) |
08 |
01 |
22 1 04 L5191 |
|
65 515,26 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
22 1 04 L5191 |
600 |
65 515,26 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
08 |
01 |
22 3 00 00000 |
|
49 638 140,48 |
28 080 308,05 |
27 360 300,20 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг населению библиотеками" |
08 |
01 |
22 3 01 00000 |
|
14 918 474,70 |
7 769 917,32 |
7 570 688,70 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях организации и проведения мероприятий библиотеками |
08 |
01 |
22 3 01 20000 |
|
7 374 554,60 |
7 223 208,50 |
7 037 998,05 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
22 3 01 20000 |
600 |
7 374 554,60 |
7 223 208,50 |
7 037 998,05 |
|
Финансовое обеспечение расходов на соответствие требованиям противопожарной безопасности в муниципальных библиотеках |
08 |
01 |
22 3 01 20010 |
|
108 727,00 |
496 008,82 |
483 290,65 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
22 3 01 20010 |
600 |
108 727,00 |
496 008,82 |
483 290,65 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях организации и проведения мероприятий библиотеками (в части уплаты налога на имущество и транспортного налога) |
08 |
01 |
22 3 01 20620 |
|
52 000,00 |
50 700,00 |
49 400,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
22 3 01 20620 |
600 |
52 000,00 |
50 700,00 |
49 400,00 |
|
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы |
08 |
01 |
22 3 01 72500 |
|
7 161 697,30 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
22 3 01 72500 |
600 |
7 161 697,30 |
0,00 |
0,00 |
|
Cохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета |
08 |
01 |
22 3 01 S2500 |
|
221 495,80 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
22 3 01 S2500 |
600 |
221 495,80 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями" |
08 |
01 |
22 3 02 00000 |
|
34 719 665,78 |
20 310 390,73 |
19 789 611,50 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях организации и проведения мероприятий культурно-досуговыми учреждениями |
08 |
01 |
22 3 02 21000 |
|
18 985 464,46 |
19 443 439,26 |
18 944 889,55 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
22 3 02 21000 |
600 |
18 985 464,46 |
19 443 439,26 |
18 944 889,55 |
|
Финансовое обеспечение расходов на соответствие требованиям противопожарной безопасности муниципальных учреждений культуры |
08 |
01 |
22 3 02 21010 |
|
969 109,71 |
693 089,47 |
675 317,95 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
22 3 02 21010 |
600 |
969 109,71 |
693 089,47 |
675 317,95 |
|
Финансовое обеспечение расходов на соответствие требованиям антитеррористической безопасности ( расходы на обеспечение охранных услуг) в учреждениях культуры |
08 |
01 |
22 3 02 21013 |
|
693 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
22 3 02 21013 |
600 |
693 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях организации и проведения мероприятий учреждений культуры (в части уплаты налога на имущество и транспортного налога) |
08 |
01 |
22 3 02 21620 |
|
178 320,00 |
173 862,00 |
169 404,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
22 3 02 21620 |
600 |
178 320,00 |
173 862,00 |
169 404,00 |
|
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы |
08 |
01 |
22 3 02 72500 |
|
13 476 958,46 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
22 3 02 72500 |
600 |
13 476 958,46 |
0,00 |
0,00 |
|
Cохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета |
08 |
01 |
22 3 02 S2500 |
|
416 813,15 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
22 3 02 S2500 |
600 |
416 813,15 |
0,00 |
0,00 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
|
|
|
3 045 265,10 |
1 620 544,22 |
1 595 917,45 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
953 871,00 |
930 024,22 |
906 177,45 |
|
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан |
10 |
01 |
37 0 00 00000 |
|
953 871,00 |
930 024,22 |
906 177,45 |
|
Непрограммные направления деятельности |
10 |
01 |
37 4 00 00000 |
|
953 871,00 |
930 024,22 |
906 177,45 |
|
Меры социальной поддержки гражданам |
10 |
01 |
37 4 01 00000 |
|
953 871,00 |
930 024,22 |
906 177,45 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих. |
10 |
01 |
37 4 01 00490 |
|
953 871,00 |
930 024,22 |
906 177,45 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
01 |
37 4 01 00490 |
300 |
953 871,00 |
930 024,22 |
906 177,45 |
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
1 031 200,00 |
30 420,00 |
29 640,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в Лысогорском районе " |
10 |
03 |
21 0 00 00000 |
|
31 200,00 |
30 420,00 |
29 640,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
10 |
03 |
21 3 00 00000 |
|
31 200,00 |
30 420,00 |
29 640,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Кадровое обеспечение общеобразовательных учреждений" |
10 |
03 |
21 3 03 00000 |
|
31 200,00 |
30 420,00 |
29 640,00 |
|
Стипендии, лицам заключившим договор о целевом обучении |
10 |
03 |
21 3 03 00840 |
|
31 200,00 |
30 420,00 |
29 640,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
21 3 03 00840 |
300 |
31 200,00 |
30 420,00 |
29 640,00 |
|
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан |
10 |
03 |
37 0 00 00000 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
10 |
03 |
37 4 00 00000 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Меры социальной поддержки гражданам |
10 |
03 |
37 4 01 00000 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства резервного фонда местных администраций. |
10 |
03 |
37 4 01 00880 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
37 4 01 00880 |
300 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
1 060 194,10 |
660 100,00 |
660 100,00 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей». |
10 |
04 |
24 0 00 00000 |
|
400 094,10 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
10 |
04 |
24 3 00 00000 |
|
400 094,10 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» |
10 |
04 |
24 3 01 00000 |
|
400 094,10 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
10 |
04 |
24 3 01 L4970 |
|
400 094,10 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
24 3 01 L4970 |
300 |
400 094,10 |
0,00 |
0,00 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. |
10 |
04 |
45 0 00 00000 |
|
660 100,00 |
660 100,00 |
660 100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
10 |
04 |
45 4 00 00000 |
|
660 100,00 |
660 100,00 |
660 100,00 |
|
Исполнение полномочий за счет субвенций бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающие при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
10 |
04 |
45 4 01 00000 |
|
660 100,00 |
660 100,00 |
660 100,00 |
|
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 |
04 |
45 4 01 77900 |
|
660 100,00 |
660 100,00 |
660 100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
45 4 01 77900 |
300 |
660 100,00 |
660 100,00 |
660 100,00 |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
11 |
|
|
|
9 258 255,20 |
9 300 780,44 |
9 062 298,90 |
|
Физическая культура |
11 |
01 |
|
|
8 890 671,00 |
9 105 780,44 |
8 872 298,90 |
|
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Лысогорского муниципального района» |
11 |
01 |
23 0 00 00000 |
|
8 890 671,00 |
9 105 780,44 |
8 872 298,90 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
11 |
01 |
23 3 00 00000 |
|
8 890 671,00 |
9 105 780,44 |
8 872 298,90 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУ "Олимп" р.п. Лысые Горы"» |
11 |
01 |
23 3 01 00000 |
|
8 890 671,00 |
9 105 780,44 |
8 872 298,90 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях организации и проведения мероприятий учреждений в сфере физической культуры и спорта |
11 |
01 |
23 3 01 22000 |
|
8 790 671,00 |
9 008 280,44 |
8 777 298,90 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
23 3 01 22000 |
600 |
8 790 671,00 |
9 008 280,44 |
8 777 298,90 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях организации и проведения мероприятий учреждений в сфере физической культуры и спорта (в части уплаты налога на имущество и транспортного налога) |
11 |
01 |
23 3 01 22620 |
|
100 000,00 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
23 3 01 22620 |
600 |
100 000,00 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Массовый спорт |
11 |
02 |
|
|
367 584,20 |
195 000,00 |
190 000,00 |
|
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Лысогорского муниципального района» |
11 |
02 |
23 0 00 00000 |
|
200 000,00 |
195 000,00 |
190 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
11 |
02 |
23 3 00 00000 |
|
200 000,00 |
195 000,00 |
190 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Массовый спорт» |
11 |
02 |
23 3 02 00000 |
|
200 000,00 |
195 000,00 |
190 000,00 |
|
Расходы на проведение районных, межрайонных городских и межпоселенческих мероприятий в сфере патриотического воспитания на территории района, организация участия представителей молодежи Лысогорского района в мероприятиях областного, межрайонного, всероссийского уровня |
11 |
02 |
23 3 02 22700 |
|
200 000,00 |
195 000,00 |
190 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
23 3 02 22700 |
200 |
200 000,00 |
195 000,00 |
190 000,00 |
|
Расходы по исполнению отдельных обязательств |
11 |
02 |
39 0 00 00000 |
|
167 584,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
11 |
02 |
39 4 00 00000 |
|
167 584,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие внепрограммные мероприятия |
11 |
02 |
39 4 04 00000 |
|
167 584,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на изготовление и экспертизу проектной документации устройство спортивного ядра стадиона р.п. Лысые Горы |
11 |
02 |
39 4 04 00141 |
|
167 584,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
39 4 04 00141 |
200 |
167 584,20 |
0,00 |
0,00 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
|
|
|
2 255 580,00 |
3 891 840,49 |
3 813 001,00 |
|
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
1 438 480,00 |
3 074 740,49 |
2 995 901,00 |
|
Муниципальная программа "МБУ "Редакция районной газеты "Призыв" |
12 |
02 |
38 0 00 00000 |
|
1 438 480,00 |
3 074 740,49 |
2 995 901,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
12 |
02 |
38 3 00 00000 |
|
1 438 480,00 |
3 074 740,49 |
2 995 901,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Повышение доступности социально значимой информации» |
12 |
02 |
38 3 01 00000 |
|
1 438 480,00 |
3 074 740,49 |
2 995 901,00 |
|
Обеспечение деятельности районных бюджетных учреждений средств массовой информации |
12 |
02 |
38 3 01 04510 |
|
1 438 480,00 |
3 074 740,49 |
2 995 901,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12 |
02 |
38 3 01 04510 |
600 |
1 438 480,00 |
3 074 740,49 |
2 995 901,00 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 |
04 |
|
|
817 100,00 |
817 100,00 |
817 100,00 |
|
Муниципальная программа "МБУ "Редакция районной газеты "Призыв" |
12 |
04 |
38 0 00 00000 |
|
817 100,00 |
817 100,00 |
817 100,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
12 |
04 |
38 3 00 00000 |
|
817 100,00 |
817 100,00 |
817 100,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Повышение доступности социально значимой информации» |
12 |
04 |
38 3 01 00000 |
|
817 100,00 |
817 100,00 |
817 100,00 |
|
Размещение социально значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления, и в сетевых изданиях, учрежденных данными печатными средствами массовой информации |
12 |
04 |
38 3 01 78600 |
|
817 100,00 |
817 100,00 |
817 100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12 |
04 |
38 3 01 78600 |
600 |
817 100,00 |
817 100,00 |
817 100,00 |
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА |
13 |
|
|
|
0,00 |
223 391,02 |
217 663,05 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга |
13 |
01 |
|
|
0,00 |
223 391,02 |
217 663,05 |
|
Обслуживание долговых обязательств |
13 |
01 |
40 0 00 00000 |
|
0,00 |
223 391,02 |
217 663,05 |
|
Непрограммные направления деятельности |
13 |
01 |
40 4 00 00000 |
|
0,00 |
223 391,02 |
217 663,05 |
|
Управление долговыми обязательствами района |
13 |
01 |
40 4 01 00000 |
|
0,00 |
223 391,02 |
217 663,05 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
13 |
01 |
40 4 01 00970 |
|
0,00 |
223 391,02 |
217 663,05 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
13 |
01 |
40 4 01 00970 |
700 |
0,00 |
223 391,02 |
217 663,05 |
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
14 |
|
|
|
8 974 988,00 |
8 666 523,00 |
8 319 637,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
14 |
01 |
|
|
8 974 988,00 |
8 666 523,00 |
8 319 637,00 |
|
Предоставление межбюджетных трансфертов |
14 |
01 |
41 0 00 00000 |
|
7 825 888,00 |
7 474 323,00 |
7 075 737,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
14 |
01 |
41 4 00 00000 |
|
7 825 888,00 |
7 474 323,00 |
7 075 737,00 |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета района в бюджеты муниципальных образований |
14 |
01 |
41 4 01 00000 |
|
7 825 888,00 |
7 474 323,00 |
7 075 737,00 |
|
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в поселения из районного фонда финансовой поддержки. |
14 |
01 |
41 4 01 08010 |
|
7 825 888,00 |
7 474 323,00 |
7 075 737,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
14 |
01 |
41 4 01 08010 |
500 |
7 825 888,00 |
7 474 323,00 |
7 075 737,00 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. |
14 |
01 |
45 0 00 00000 |
|
1 149 100,00 |
1 192 200,00 |
1 243 900,00 |
|
Непрограммные направления деятельности |
14 |
01 |
45 4 00 00000 |
|
1 149 100,00 |
1 192 200,00 |
1 243 900,00 |
|
Исполнение полномочий за счет субвенций бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающие при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
14 |
01 |
45 4 01 00000 |
|
1 149 100,00 |
1 192 200,00 |
1 243 900,00 |
|
Исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям |
14 |
01 |
45 4 01 76100 |
|
1 149 100,00 |
1 192 200,00 |
1 243 900,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
14 |
01 |
45 4 01 76100 |
500 |
1 149 100,00 |
1 192 200,00 |
1 243 900,00 |
|
Всего |
|
|
|
|
631 693 312,58 |
543 945 084,56 |
537 112 915,11 |
Приложение № 4 к решению Собрания
Лысогорского муниципального района
от 26.02.2025 г. № 2/10
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(рублей)
|
Наименование |
Целевая статья |
Вид расходов |
Сумма |
||
|
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа "Централизованная бухгалтерия Управления образования Лысогорского муниципального района Саратовской области" |
10 0 00 00000 |
|
9 830 905,99 |
9 794 875,34 |
9 543 724,70 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
10 3 00 00000 |
|
9 830 905,99 |
9 794 875,34 |
9 543 724,70 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенных учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ)" |
10 3 01 00000 |
|
9 830 905,99 |
9 794 875,34 |
9 543 724,70 |
|
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий |
10 3 01 00440 |
|
9 830 905,99 |
9 794 875,34 |
9 543 724,70 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 3 01 00440 |
100 |
9 258 548,99 |
9 290 335,27 |
9 052 121,55 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 3 01 00440 |
200 |
572 357,00 |
504 540,07 |
491 603,15 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение и содержание муниципального казенного учреждения «Эксплуатационно-методическая служба системы образования» |
11 0 00 00000 |
|
4 385 108,00 |
3 784 513,19 |
3 687 474,40 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
11 3 00 00000 |
|
4 385 108,00 |
3 784 513,19 |
3 687 474,40 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенных учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ)" |
11 3 01 00000 |
|
4 385 108,00 |
3 784 513,19 |
3 687 474,40 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений. |
11 3 01 00420 |
|
4 385 108,00 |
3 784 513,19 |
3 687 474,40 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 3 01 00420 |
100 |
3 459 188,00 |
3 372 708,30 |
3 286 228,60 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 3 01 00420 |
200 |
925 920,00 |
411 804,89 |
401 245,80 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение и содержание муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Лысогорского муниципального района Саратовской области» |
12 0 00 00000 |
|
2 954 499,00 |
2 328 893,76 |
2 269 178,55 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
12 3 00 00000 |
|
2 954 499,00 |
2 328 893,76 |
2 269 178,55 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенных учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ)" |
12 3 01 00000 |
|
2 954 499,00 |
2 328 893,76 |
2 269 178,55 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений. |
12 3 01 00420 |
|
2 924 499,00 |
2 299 643,76 |
2 240 678,55 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
12 3 01 00420 |
100 |
2 837 642,00 |
2 214 958,19 |
2 158 164,40 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 3 01 00420 |
200 |
86 857,00 |
84 685,57 |
82 514,15 |
|
Укрепление материальной-технической базы казенных учреждений |
12 3 01 00421 |
|
30 000,00 |
29 250,00 |
28 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 3 01 00421 |
200 |
30 000,00 |
29 250,00 |
28 500,00 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение и содержание муниципального учреждения «Административно-хозяйственное обслуживание» |
13 0 00 00000 |
|
21 048 447,00 |
15 656 250,66 |
15 254 808,35 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
13 3 00 00000 |
|
21 048 447,00 |
15 656 250,66 |
15 254 808,35 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенных учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ)" |
13 3 01 00000 |
|
21 048 447,00 |
15 656 250,66 |
15 254 808,35 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений. |
13 3 01 00420 |
|
20 398 447,00 |
15 315 000,66 |
14 922 308,35 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
13 3 01 00420 |
100 |
17 671 603,00 |
13 152 887,47 |
12 815 633,95 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 3 01 00420 |
200 |
2 726 844,00 |
2 162 113,19 |
2 106 674,40 |
|
Расходы на обеспечение охранных услуг |
13 3 01 00470 |
|
600 000,00 |
292 500,00 |
285 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 3 01 00470 |
200 |
600 000,00 |
292 500,00 |
285 000,00 |
|
Уплата налога на имущество и транспортного налога |
13 3 01 00620 |
|
50 000,00 |
48 750,00 |
47 500,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
13 3 01 00620 |
800 |
50 000,00 |
48 750,00 |
47 500,00 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение и содержание муниципального учреждения « Централизованная бухгалтерия администрации Лысогорского муниципального района Саратовской области» |
14 0 00 00000 |
|
8 386 493,00 |
8 176 830,67 |
7 967 168,35 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
14 3 00 00000 |
|
8 386 493,00 |
8 176 830,67 |
7 967 168,35 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенных учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ)" |
14 3 01 00000 |
|
8 386 493,00 |
8 176 830,67 |
7 967 168,35 |
|
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий |
14 3 01 00440 |
|
8 386 493,00 |
8 176 830,67 |
7 967 168,35 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
14 3 01 00440 |
100 |
7 643 853,00 |
7 452 756,67 |
7 261 660,35 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14 3 01 00440 |
200 |
742 640,00 |
724 074,00 |
705 508,00 |
|
Муниципальная программа "Предоставление нуждающимся гражданам, проживающим в сельских поселениях Лысогорского муниципального района, жилого помещения по договору социального найма" |
15 0 00 00000 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Муниципальный проект |
15 1 00 00000 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Муниципальный проект "Предоставление жилого помещения по договору социального найма" |
15 1 01 00000 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Предоставление жилых помещений гражданам, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях по договорам социального найма |
15 1 01 03310 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 1 01 03310 |
200 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Муниципальная программа «По предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Лысогорского муниципального района Саратовской области» |
16 0 00 00000 |
|
959 750,00 |
399 506,25 |
389 262,50 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
16 3 00 00000 |
|
959 750,00 |
399 506,25 |
389 262,50 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Снижение рисков и смягчение последствий в период весеннего паводка" |
16 3 01 00000 |
|
140 000,00 |
136 500,00 |
133 000,00 |
|
Обязательное страхование гражданской ответственности ГТС р.п. Лысые Горы |
16 3 01 00501 |
|
40 000,00 |
39 000,00 |
38 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 3 01 00501 |
200 |
40 000,00 |
39 000,00 |
38 000,00 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера. |
16 3 01 02180 |
|
100 000,00 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 3 01 02180 |
200 |
100 000,00 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах" |
16 3 02 00000 |
|
90 000,00 |
87 750,00 |
85 500,00 |
|
Проведение водолазного обследования акваторий пляжа, отбор пробы воды, почвы, установка информационных стендов |
16 3 02 00561 |
|
90 000,00 |
87 750,00 |
85 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 3 02 00561 |
200 |
90 000,00 |
87 750,00 |
85 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров" |
16 3 03 00000 |
|
50 000,00 |
48 750,00 |
47 500,00 |
|
Ремонт неисправных пожарных гидрантов |
16 3 03 00511 |
|
50 000,00 |
48 750,00 |
47 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 3 03 00511 |
200 |
50 000,00 |
48 750,00 |
47 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций" |
16 3 04 00000 |
|
129 750,00 |
126 506,25 |
123 262,50 |
|
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций |
16 3 04 00540 |
|
129 750,00 |
126 506,25 |
123 262,50 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 3 04 00540 |
200 |
129 750,00 |
126 506,25 |
123 262,50 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Защитные сооружения" |
16 3 05 00000 |
|
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Декларирование безопасности гидротехнических сооружений |
16 3 05 00502 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 3 05 00502 |
200 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приобретение и монтаж металлических дверей на вход в подвальные помещения зданий: Дворца Культуры р.п. Лысые Горы и кинотеатра "Луч" р.п. Лысые Горы |
16 3 05 00503 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 3 05 00503 |
200 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приобретение и монтаж электрооборудования в подвальных помещениях зданий: Дворца Культуры р.п. Лысые Горы и кинотеатра "Луч" р.п. Лысые Горы |
16 3 05 00504 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 3 05 00504 |
200 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Системы оповещения населения на территории Лысогорского муниципального района" |
16 3 06 00000 |
|
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Разработка проектно-технической документации муниципальной системы оповещения населения |
16 3 06 00581 |
|
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 3 06 00581 |
200 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение работы муниципального казенного учреждения "ТеплоВодоРесурс" Лысогорского муниципального района Саратовской области" |
18 0 00 00000 |
|
28 264 062,72 |
26 415 168,07 |
25 737 855,82 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
18 3 00 00000 |
|
28 264 062,72 |
26 415 168,07 |
25 737 855,82 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенных учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ)" |
18 3 01 00000 |
|
19 619 320,82 |
23 798 846,96 |
23 188 620,12 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений. |
18 3 01 00420 |
|
19 257 006,72 |
23 445 409,46 |
22 844 245,12 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
18 3 01 00420 |
100 |
16 381 181,00 |
13 774 262,39 |
13 421 076,18 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 3 01 00420 |
200 |
2 525 639,82 |
9 329 897,07 |
9 090 668,94 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
18 3 01 00420 |
800 |
350 185,90 |
341 250,00 |
332 500,00 |
|
Уплата налога на имущество и транспортного налога |
18 3 01 00620 |
|
362 314,10 |
353 437,50 |
344 375,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
18 3 01 00620 |
800 |
362 314,10 |
353 437,50 |
344 375,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие коммунального хозяйства района" |
18 3 02 00000 |
|
8 644 741,90 |
2 616 321,11 |
2 549 235,70 |
|
Приобретение природного газа |
18 3 02 00310 |
|
2 836 903,86 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 3 02 00310 |
200 |
2 836 903,86 |
0,00 |
0,00 |
|
Приобретение электроэнергии |
18 3 02 00320 |
|
4 094 680,58 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 3 02 00320 |
200 |
4 094 680,58 |
0,00 |
0,00 |
|
Содержание имущества |
18 3 02 00350 |
|
1 374 052,21 |
1 550 757,00 |
1 510 994,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 3 02 00350 |
200 |
1 374 052,21 |
1 550 757,00 |
1 510 994,00 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
18 3 02 00360 |
|
145 000,00 |
633 750,00 |
617 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 3 02 00360 |
200 |
145 000,00 |
633 750,00 |
617 500,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
18 3 02 00370 |
|
146 465,96 |
402 661,61 |
392 336,70 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 3 02 00370 |
200 |
146 465,96 |
402 661,61 |
392 336,70 |
|
Страхование |
18 3 02 00380 |
|
29 900,00 |
29 152,50 |
28 405,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 3 02 00380 |
200 |
29 900,00 |
29 152,50 |
28 405,00 |
|
Обслуживание газопровода |
18 3 02 00450 |
|
17 739,29 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 3 02 00450 |
200 |
17 739,29 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Лысогорского муниципального района Саратовской области" |
20 0 00 00000 |
|
617 813,38 |
617 813,38 |
617 813,38 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
20 3 00 00000 |
|
617 813,38 |
617 813,38 |
617 813,38 |
|
Комплекс процессных мероприятия "Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Лысогорского муниципального района Саратовской области " |
20 3 01 00000 |
|
617 813,38 |
617 813,38 |
617 813,38 |
|
Облсуживание пригородного муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования Лысогорского муниципального района Саратовской области "Лысые Горы - Ключи" |
20 3 01 07010 |
|
617 813,38 |
617 813,38 |
617 813,38 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 3 01 07010 |
200 |
617 813,38 |
617 813,38 |
617 813,38 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в Лысогорском районе " |
21 0 00 00000 |
|
398 143 864,28 |
364 117 503,98 |
361 742 426,00 |
|
Муниципальный проект |
21 1 00 00000 |
|
39 443 382,84 |
33 955 832,40 |
34 218 297,40 |
|
Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры учреждений общего и дополнительного образования» |
21 1 02 00000 |
|
2 369 984,12 |
421 332,60 |
410 529,20 |
|
Финансовое обеспечение расходов на ремонт в муниципальных общеобразовательных организациях |
21 1 02 11040 |
|
1 108 499,96 |
421 332,60 |
410 529,20 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21 1 02 11040 |
200 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 1 02 11040 |
600 |
108 499,96 |
421 332,60 |
410 529,20 |
|
Финансовое обеспечение расходов на изготовление проектно-сметной документации, строительный контроль в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
21 1 02 11140 |
|
1 261 484,16 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21 1 02 11140 |
200 |
87 584,16 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 1 02 11140 |
600 |
1 173 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный проект в рамках регионального проекта "Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области" |
21 1 03 00000 |
|
3 723 283,52 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций |
21 1 03 72110 |
|
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21 1 03 72110 |
200 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение капитального и текущего ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций |
21 1 03 72120 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21 1 03 72120 |
200 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях |
21 1 03 72130 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 1 03 72130 |
600 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета |
21 1 03 S2110 |
|
77 319,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21 1 03 S2110 |
200 |
77 319,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение капитального и текущего ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета |
21 1 03 S2120 |
|
15 463,92 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21 1 03 S2120 |
200 |
15 463,92 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение цифровой образовательной среды в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках реализации федеральных проектов, прекративших свое действие до 1 января 2025 года) |
21 1 03 U3190 |
|
130 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 1 03 U3190 |
600 |
130 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный проект в рамках регионального проекта "Педагоги и наставники" |
21 1 Ю6 00000 |
|
33 350 115,20 |
33 534 499,80 |
33 807 768,20 |
|
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (общеобразовательные организации) |
21 1 Ю6 50501 |
|
849 548,30 |
849 548,30 |
849 548,30 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 1 Ю6 50501 |
600 |
849 548,30 |
849 548,30 |
849 548,30 |
|
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
21 1 Ю6 51790 |
|
1 844 366,90 |
1 872 351,50 |
1 906 219,90 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 1 Ю6 51790 |
600 |
1 844 366,90 |
1 872 351,50 |
1 906 219,90 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-ственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные про-граммы начального общего образования, образова-тельные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образо-вания |
21 1 Ю6 53030 |
|
30 656 200,00 |
30 812 600,00 |
31 052 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 1 Ю6 53030 |
600 |
30 656 200,00 |
30 812 600,00 |
31 052 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
21 3 00 00000 |
|
358 700 481,44 |
330 161 671,58 |
327 524 128,60 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного образования» |
21 3 01 00000 |
|
44 300 930,63 |
43 573 647,74 |
43 201 747,42 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях оказания муниципальных услуг дошкольными образовательными организациями |
21 3 01 10000 |
|
14 169 730,00 |
13 098 220,18 |
12 762 368,40 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 01 10000 |
600 |
14 169 730,00 |
13 098 220,18 |
12 762 368,40 |
|
Финансовое обеспечение расходов на соответствие требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
21 3 01 10010 |
|
0,00 |
369 780,44 |
360 298,90 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 01 10010 |
600 |
0,00 |
369 780,44 |
360 298,90 |
|
Финансовое обеспечение расходов на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения (организация обеспечения медикаментами и изделиями медицинского назначения) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
21 3 01 10011 |
|
1 800,00 |
1 755,00 |
1 710,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 01 10011 |
600 |
1 800,00 |
1 755,00 |
1 710,00 |
|
Расходы на питание детей (членов семьи, призванных по мобилизации, либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ) в детских дошкольных образовательных учреждениях |
21 3 01 10481 |
|
208 320,00 |
203 112,00 |
197 904,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 01 10481 |
600 |
208 320,00 |
203 112,00 |
197 904,00 |
|
Возмещение стоимости питания в детских дошкольных учреждениях за счет средств местного бюджета |
21 3 01 10482 |
|
612 560,00 |
597 246,00 |
581 932,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 01 10482 |
600 |
612 560,00 |
597 246,00 |
581 932,00 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях оказания муниципальных услуг дошкольными образовательными учреждениями (в части уплаты налога на имущество и транспортного налога) |
21 3 01 10620 |
|
236 686,51 |
234 000,00 |
228 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 01 10620 |
600 |
236 686,51 |
234 000,00 |
228 000,00 |
|
Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций |
21 3 01 76700 |
|
28 307 300,00 |
28 305 000,00 |
28 305 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 01 76700 |
600 |
28 307 300,00 |
28 305 000,00 |
28 305 000,00 |
|
Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
21 3 01 76900 |
|
33 109,92 |
33 109,92 |
33 109,92 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 01 76900 |
600 |
33 109,92 |
33 109,92 |
33 109,92 |
|
Финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
21 3 01 78750 |
|
731 424,20 |
731 424,20 |
731 424,20 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 01 78750 |
600 |
731 424,20 |
731 424,20 |
731 424,20 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию общего и дополнительного образования» |
21 3 02 00000 |
|
309 020 350,81 |
286 557 603,84 |
284 292 741,18 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях оказания муниципальных услуг общеобразовательными организациями |
21 3 02 11000 |
|
28 609 844,40 |
29 325 494,86 |
26 915 245,05 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 02 11000 |
600 |
28 609 844,40 |
29 325 494,86 |
26 915 245,05 |
|
Финансовое обеспечение расходов на соответствие требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной безопасности в муниципальных общеобразовательных организациях |
21 3 02 11010 |
|
1 552 593,81 |
2 829 641,09 |
2 757 086,20 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 02 11010 |
600 |
1 552 593,81 |
2 829 641,09 |
2 757 086,20 |
|
Финансовое обеспечение расходов на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения (организация обеспечения медикаментами и изделиями медицинского назначения) в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
21 3 02 11011 |
|
4 896,00 |
4 773,60 |
4 651,20 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 02 11011 |
600 |
4 896,00 |
4 773,60 |
4 651,20 |
|
Расходы на медицинский осмотр работников в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
21 3 02 11012 |
|
900 000,00 |
1 447 680,00 |
1 410 560,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 02 11012 |
600 |
900 000,00 |
1 447 680,00 |
1 410 560,00 |
|
Финансовое обеспечение на оснащение и укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций |
21 3 02 11020 |
|
104 920,04 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 02 11020 |
600 |
104 920,04 |
0,00 |
0,00 |
|
Содержание мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей за счет средств местного бюджета. |
21 3 02 11150 |
|
338 227,00 |
329 771,32 |
321 315,65 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 02 11150 |
600 |
338 227,00 |
329 771,32 |
321 315,65 |
|
Расходы на реализацию проекта по созданию профильных мастерских в сельских школах |
21 3 02 11151 |
|
199 005,00 |
194 010,37 |
189 054,75 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 02 11151 |
600 |
199 005,00 |
194 010,37 |
189 054,75 |
|
Расходы на питание детей (членов семьи, призванных по мобилизации, либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ) в общеобразовательных учреждениях |
21 3 02 11481 |
|
358 400,00 |
349 440,00 |
340 480,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 02 11481 |
600 |
358 400,00 |
349 440,00 |
340 480,00 |
|
Возмещение стоимости питания в общеобразовательных учреждениях за счет средств местного бюджета |
21 3 02 11483 |
|
1 341 184,00 |
1 307 654,40 |
1 274 124,80 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 02 11483 |
600 |
1 341 184,00 |
1 307 654,40 |
1 274 124,80 |
|
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся (дети из многодетных семей) в муниципальных образовательных организациях , реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования за счет средств местного бюджета |
21 3 02 11484 |
|
802 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 02 11484 |
600 |
802 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
21 3 02 11500 |
|
1 944 000,00 |
1 916 934,82 |
1 867 782,65 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 02 11500 |
600 |
1 944 000,00 |
1 916 934,82 |
1 867 782,65 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях оказания муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями (в части уплаты налога на имущество и транспортного налога) |
21 3 02 11620 |
|
210 500,00 |
205 237,50 |
199 975,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 02 11620 |
600 |
210 500,00 |
205 237,50 |
199 975,00 |
|
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы |
21 3 02 72500 |
|
3 471 644,24 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 02 72500 |
600 |
3 471 644,24 |
0,00 |
0,00 |
|
Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
21 3 02 76900 |
|
72 490,08 |
72 490,08 |
72 490,08 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 02 76900 |
600 |
72 490,08 |
72 490,08 |
72 490,08 |
|
Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений |
21 3 02 77000 |
|
239 403 500,00 |
235 528 300,00 |
236 143 200,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 02 77000 |
600 |
239 403 500,00 |
235 528 300,00 |
236 143 200,00 |
|
Компенсация стоимости горячего питания родителям (законным родителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации |
21 3 02 77160 |
|
44 800,00 |
44 800,00 |
44 800,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 02 77160 |
600 |
44 800,00 |
44 800,00 |
44 800,00 |
|
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |
21 3 02 77200 |
|
5 149 100,00 |
5 149 100,00 |
5 149 100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 02 77200 |
600 |
5 149 100,00 |
5 149 100,00 |
5 149 100,00 |
|
Финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
21 3 02 78750 |
|
528 875,80 |
528 875,80 |
528 875,80 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 02 78750 |
600 |
528 875,80 |
528 875,80 |
528 875,80 |
|
Поощрительные выплаты водителям школьных автобусов муниципальных общеобразовательных организаций |
21 3 02 79190 |
|
790 000,00 |
820 600,00 |
853 400,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 02 79190 |
600 |
790 000,00 |
820 600,00 |
853 400,00 |
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные образовательные организации) |
21 3 02 L3042 |
|
7 416 600,00 |
6 502 800,00 |
6 220 600,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 02 L3042 |
600 |
7 416 600,00 |
6 502 800,00 |
6 220 600,00 |
|
Cохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета |
21 3 02 S2500 |
|
107 370,44 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 02 S2500 |
600 |
107 370,44 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое
обеспечение центров образования естественно-научной и технологической
направленностей, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных
общеобразовательных организациях (за исключением расходов
на оплату труда
с |
21 3 02 U3170 |
|
560 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 02 U3170 |
600 |
560 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение центров образования естественно-научной и технологической направленностей, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части расходов на оплату труда с начислениями) (в рамках реализации федеральных проектов, прекративших свое действие до 1 января 2025 года) |
21 3 02 U3180 |
|
15 109 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 02 U3180 |
600 |
15 109 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Кадровое обеспечение общеобразовательных учреждений" |
21 3 03 00000 |
|
31 200,00 |
30 420,00 |
29 640,00 |
|
Стипендии, лицам заключившим договор о целевом обучении |
21 3 03 00840 |
|
31 200,00 |
30 420,00 |
29 640,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
21 3 03 00840 |
300 |
31 200,00 |
30 420,00 |
29 640,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы детских дошкольных образовательных организаций» |
21 3 04 00000 |
|
680 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций |
21 3 04 79150 |
|
340 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 04 79150 |
600 |
340 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций за счет средств местного бюджета |
21 3 04 S9150 |
|
340 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 04 S9150 |
600 |
340 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» |
21 3 05 00000 |
|
4 668 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций |
21 3 05 79150 |
|
2 334 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 05 79150 |
600 |
2 334 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций за счет средств местного бюджета |
21 3 05 S9150 |
|
2 334 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 3 05 S9150 |
600 |
2 334 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа Лысогорского района Саратовской области «Культура Лысогорского района.» |
22 0 00 00000 |
|
56 021 446,24 |
28 080 308,05 |
27 360 300,20 |
|
Муниципальный проект |
22 1 00 00000 |
|
6 383 305,76 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры учреждений культуры» |
22 1 02 00000 |
|
2 207 676,29 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение расходов на ремонт в муниципальных учреждениях культуры |
22 1 02 21040 |
|
1 757 676,29 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 1 02 21040 |
600 |
1 757 676,29 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение расходов на изготовление проектно-сметной документации, строительный контроль в муниципальных учреждениях культуры |
22 1 02 21140 |
|
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 1 02 21140 |
600 |
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный проект в рамках регионального проекта "Развитие культурной инфраструктуры" |
22 1 03 00000 |
|
4 110 114,21 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение капитального и текущего ремонта, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа |
22 1 03 74020 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 1 03 74020 |
600 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
22 1 03 L4670 |
|
2 838 774,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 1 03 L4670 |
600 |
2 838 774,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (средства для достижения показателей результативности) за счет средств местного бюджета |
22 1 03 S4670 |
|
23 140,21 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 1 03 S4670 |
600 |
23 140,21 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение развития и укрепления мате-риально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (средства для достижения показателей результативности) |
22 1 03 А4670 |
|
748 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 1 03 А4670 |
600 |
748 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный проект в рамках регионального проекта "Сохранение культурного и исторического наследия" |
22 1 04 00000 |
|
65 515,26 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) |
22 1 04 L5191 |
|
65 515,26 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 1 04 L5191 |
600 |
65 515,26 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
22 3 00 00000 |
|
49 638 140,48 |
28 080 308,05 |
27 360 300,20 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг населению библиотеками" |
22 3 01 00000 |
|
14 918 474,70 |
7 769 917,32 |
7 570 688,70 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях организации и проведения мероприятий библиотеками |
22 3 01 20000 |
|
7 374 554,60 |
7 223 208,50 |
7 037 998,05 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 3 01 20000 |
600 |
7 374 554,60 |
7 223 208,50 |
7 037 998,05 |
|
Финансовое обеспечение расходов на соответствие требованиям противопожарной безопасности в муниципальных библиотеках |
22 3 01 20010 |
|
108 727,00 |
496 008,82 |
483 290,65 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 3 01 20010 |
600 |
108 727,00 |
496 008,82 |
483 290,65 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях организации и проведения мероприятий библиотеками (в части уплаты налога на имущество и транспортного налога) |
22 3 01 20620 |
|
52 000,00 |
50 700,00 |
49 400,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 3 01 20620 |
600 |
52 000,00 |
50 700,00 |
49 400,00 |
|
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы |
22 3 01 72500 |
|
7 161 697,30 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 3 01 72500 |
600 |
7 161 697,30 |
0,00 |
0,00 |
|
Cохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета |
22 3 01 S2500 |
|
221 495,80 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 3 01 S2500 |
600 |
221 495,80 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями" |
22 3 02 00000 |
|
34 719 665,78 |
20 310 390,73 |
19 789 611,50 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях организации и проведения мероприятий культурно-досуговыми учреждениями |
22 3 02 21000 |
|
18 985 464,46 |
19 443 439,26 |
18 944 889,55 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 3 02 21000 |
600 |
18 985 464,46 |
19 443 439,26 |
18 944 889,55 |
|
Финансовое обеспечение расходов на соответствие требованиям противопожарной безопасности муниципальных учреждений культуры |
22 3 02 21010 |
|
969 109,71 |
693 089,47 |
675 317,95 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 3 02 21010 |
600 |
969 109,71 |
693 089,47 |
675 317,95 |
|
Финансовое обеспечение расходов на соответствие требованиям антитеррористической безопасности ( расходы на обеспечение охранных услуг) в учреждениях культуры |
22 3 02 21013 |
|
693 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 3 02 21013 |
600 |
693 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях организации и проведения мероприятий учреждений культуры (в части уплаты налога на имущество и транспортного налога) |
22 3 02 21620 |
|
178 320,00 |
173 862,00 |
169 404,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 3 02 21620 |
600 |
178 320,00 |
173 862,00 |
169 404,00 |
|
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы |
22 3 02 72500 |
|
13 476 958,46 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 3 02 72500 |
600 |
13 476 958,46 |
0,00 |
0,00 |
|
Cохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета |
22 3 02 S2500 |
|
416 813,15 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 3 02 S2500 |
600 |
416 813,15 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Лысогорского муниципального района» |
23 0 00 00000 |
|
9 090 671,00 |
9 300 780,44 |
9 062 298,90 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
23 3 00 00000 |
|
9 090 671,00 |
9 300 780,44 |
9 062 298,90 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУ "Олимп" р.п. Лысые Горы"» |
23 3 01 00000 |
|
8 890 671,00 |
9 105 780,44 |
8 872 298,90 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях организации и проведения мероприятий учреждений в сфере физической культуры и спорта |
23 3 01 22000 |
|
8 790 671,00 |
9 008 280,44 |
8 777 298,90 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 3 01 22000 |
600 |
8 790 671,00 |
9 008 280,44 |
8 777 298,90 |
|
Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в целях организации и проведения мероприятий учреждений в сфере физической культуры и спорта (в части уплаты налога на имущество и транспортного налога) |
23 3 01 22620 |
|
100 000,00 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 3 01 22620 |
600 |
100 000,00 |
97 500,00 |
95 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Массовый спорт» |
23 3 02 00000 |
|
200 000,00 |
195 000,00 |
190 000,00 |
|
Расходы на проведение районных, межрайонных городских и межпоселенческих мероприятий в сфере патриотического воспитания на территории района, организация участия представителей молодежи Лысогорского района в мероприятиях областного, межрайонного, всероссийского уровня |
23 3 02 22700 |
|
200 000,00 |
195 000,00 |
190 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 3 02 22700 |
200 |
200 000,00 |
195 000,00 |
190 000,00 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей». |
24 0 00 00000 |
|
400 094,10 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
24 3 00 00000 |
|
400 094,10 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» |
24 3 01 00000 |
|
400 094,10 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
24 3 01 L4970 |
|
400 094,10 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
24 3 01 L4970 |
300 |
400 094,10 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков образовательными организациями Лысогорского муниципального района» |
25 0 00 00000 |
|
2 947 313,57 |
2 873 648,28 |
2 829 585,99 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
25 3 00 00000 |
|
2 947 313,57 |
2 873 648,28 |
2 829 585,99 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Оздоровление в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций» |
25 3 01 00000 |
|
2 677 754,00 |
2 610 810,15 |
2 543 866,30 |
|
Организация отдыха, оздоровления детей |
25 3 01 11701 |
|
2 677 754,00 |
2 610 810,15 |
2 543 866,30 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 3 01 11701 |
600 |
2 677 754,00 |
2 610 810,15 |
2 543 866,30 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Организация занятости детей» |
25 3 02 00000 |
|
269 559,57 |
262 838,13 |
285 719,69 |
|
Организация занятости детей |
25 3 02 11702 |
|
269 559,57 |
262 838,13 |
285 719,69 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 3 02 11702 |
600 |
269 559,57 |
262 838,13 |
285 719,69 |
|
Муниципальная программа "МБУ "Редакция районной газеты "Призыв" |
38 0 00 00000 |
|
2 255 580,00 |
3 891 840,49 |
3 813 001,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
38 3 00 00000 |
|
2 255 580,00 |
3 891 840,49 |
3 813 001,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Повышение доступности социально значимой информации» |
38 3 01 00000 |
|
2 255 580,00 |
3 891 840,49 |
3 813 001,00 |
|
Обеспечение деятельности районных бюджетных учреждений средств массовой информации |
38 3 01 04510 |
|
1 438 480,00 |
3 074 740,49 |
2 995 901,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
38 3 01 04510 |
600 |
1 438 480,00 |
3 074 740,49 |
2 995 901,00 |
|
Размещение социально значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления, и в сетевых изданиях, учрежденных данными печатными средствами массовой информации |
38 3 01 78600 |
|
817 100,00 |
817 100,00 |
817 100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
38 3 01 78600 |
600 |
817 100,00 |
817 100,00 |
817 100,00 |
|
Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысогорского муниципального района» |
71 0 00 00000 |
|
19 896 381,75 |
18 876 877,50 |
18 700 180,00 |
|
Муниципальный проект |
71 1 00 00000 |
|
1 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный проект в рамках регионального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" |
71 1 01 00000 |
|
1 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов области |
71 1 01 9Д807 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
71 1 01 9Д807 |
200 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов области за счет средств местного бюджета |
71 1 01 SД807 |
|
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
71 1 01 SД807 |
200 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий |
71 3 00 00000 |
|
17 996 381,75 |
18 876 877,50 |
18 700 180,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения " |
71 3 01 00000 |
|
17 996 381,75 |
18 876 877,50 |
18 700 180,00 |
|
Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них находящихся в муниципальной собственности |
71 3 01 9Д001 |
|
200 000,00 |
195 000,00 |
190 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
71 3 01 9Д001 |
200 |
200 000,00 |
195 000,00 |
190 000,00 |
|
Инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование, разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, проведение кадастровых работ, государственной регистрации прав в отношении земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами общего пользования местного значения, искусственными сооружениями и другими объектами недвижимости на них, используемыми в дорожной деятельности. |
71 3 01 9Д002 |
|
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
71 3 01 9Д002 |
200 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |
71 3 01 9Д003 |
|
15 009 600,00 |
18 681 877,50 |
18 510 180,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
71 3 01 9Д003 |
200 |
15 009 600,00 |
18 681 877,50 |
18 510 180,00 |
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |
71 3 01 9Д004 |
|
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
71 3 01 9Д004 |
200 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Погашение задолженности по исполнительным листам |
71 3 01 9Д801 |
|
986 781,75 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
71 3 01 9Д801 |
200 |
986 781,75 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
565 702 430,03 |
494 814 810,06 |
489 475 078,14 |
Приложение № 5 к решению Собрания
Лысогорского муниципального района
от 26.02.2025 г. № 2/10
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(рублей)
|
Код бюджетной классификации |
Наименование источника финансирования дефицита бюджета |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
х |
Источники финансирования дефицита бюджетов – всего |
16 130 722,58 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
х |
источники внутреннего финансирования |
|
|
|
|
|
из них: |
11 902 500,00 |
|
|
|
000 0102000000 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
|
|
|
000 0102000005 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации |
11 902 500,00 |
|
|
|
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
4 228 222,58 |
|
|
|
01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
4 228 222,58 |
|
|
|
01 05 02 01 05 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
4 228 222,58 |
|
|
Приложение № 6 к решению Собрания
Лысогорского муниципального района
От 26.02.2025 г. № 2/10
Программа муниципальных заимствований Лысогорского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
|
Вид заимствований |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Кредиты кредитных организаций |
11 902 500,00 |
|
|
|
Привлечение, всего |
11 902 500,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
с предельными сроками погашения не позднее 31 декабря 2028 года |
11 902 500,00 |
|
|
|
Погашение |
|
|
|
|
Всего |
11 902 500,00 |
|
|
|
Привлечение |
11 902 500,00 |
|
|
|
Погашение |
|
|
|